Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2026007 Vyúčtovanie spotreby el. energie za 9/2026 -256,77 s DPH 20260230 07.10.2026 encare, s. r. o. 08.10.2026
    Objednávka 20260268 Pomocný pracovný materiál 45,95 s DPH 07.10.2026 Tóth s. r. o. 08.10.2026
    Faktúra 20260268 Pomocný pracovný materiál 45,95 s DPH 07.10.2026 Tóth s. r. o. 08.10.2026
    Faktúra 20260267 Spotreba plynu 10/2026 215,00 s DPH 6300140840 05.10.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 08.10.2026
    Faktúra 20260266 Poplatok za poskytovanie služby mVL 7,8,9/2026 18,40 s DPH 05.10.2026 Seyfor Slovensko, a. s. 08.10.2026
    Faktúra 20260265 Čistiace a dezinfekčné potreby 192,35 s DPH 05.10.2026 LIA affari s.r.o 08.10.2026
    Objednávka 20260266 Poplatok za poskytovanie služby mVL 7,8,9/2026 18,40 s DPH 05.10.2026 Seyfor Slovensko, a. s. 08.10.2026
    Faktúra 20260264 Služba DataWex Cloud za obdobie 10/2026 - 12/2026 202,41 s DPH 02.10.2026 DataWex s.r.o 08.10.2026
    Faktúra 20260263 Výmena svietidiel na multifunkčnom ihrisku + oprava el. vedenia osvetlenia multifunkčného ihriska 3 234,29 s DPH 02.10.2026 RATIONEM, s. r. o. 08.10.2026
    Faktúra 20260262 Prenájom kopírky Canon 112,69 s DPH 02.10.2026 IToffice s.r.o. 08.10.2026
    Objednávka 20260264 Služba DataWex Cloud za obdobie 10/2026 - 12/2026 202,41 s DPH 02.10.2026 DataWex s.r.o 08.10.2026
    Objednávka 20260263 Výmena svietidiel na multifunkčnom ihrisku + oprava el. vedenia osvetlenia multifunkčného ihriska 3 234,29 s DPH 02.10.2026 RATIONEM, s. r. o. 08.10.2026
    Objednávka 20260262 Prenájom kopírky Canon 112,69 s DPH 02.10.2026 IToffice s.r.o. 08.10.2026
    Objednávka 20260261 Prenájom kopírky Canon 135,61 s DPH 02.10.2026 IToffice s.r.o. 08.10.2026
    Objednávka 20260260 Prenájom kopírky Canon 62,51 s DPH 02.10.2026 IToffice s.r.o. 08.10.2026
    Faktúra 20260261 Prenájom kopírky Canon 135,61 s DPH 02.10.2026 IToffice s.r.o. 08.10.2026
    Faktúra 20260260 Prenájom kopírky Canon 62,51 s DPH 02.10.2026 IToffice s.r.o. 08.10.2026
    Faktúra 20260259 Činnosti technika BOZP a PO 9/2026 79,95 s DPH 02.10.2026 SaWo Consulting Michal Jobbágy 08.10.2026
    Objednávka 20260255 Spotreba el. energie 10/2026 1 164,01 s DPH 01.10.2026 encare, s. r. o. 08.10.2026
    Faktúra 20260256 Program Bezpečná škola 159,90 s DPH 01.10.2026 Legislatívny Garant s. r. o. 08.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5510

    • Prihlásenie