Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20240055 Sklo + montáž 123,60 s DPH 01.03.2024 EUROMONT group s.r.o. 12.04.2024
    Faktúra 20240061 Vývoz odpadu Šj 2/2024 101,70 s DPH 2019/OM6961 13.03.2024 ESPIK Group s.r.o 12.04.2024
    Faktúra 20240060 Spotreba el. energie 3/2024 800,00 s DPH 05.03.2024 ZSE Energia a. s. 12.04.2024
    Faktúra 20240059 Prenájom kopírky Canon 78,53 s DPH 05.03.2024 IToffice s.r.o. 12.04.2024
    Faktúra 20240058 Prenájom kopírky Canon 86,86 s DPH 05.03.2024 IToffice s.r.o. 12.04.2024
    Faktúra 20240057 Spotreba plynu 3/2024 280,00 s DPH 6300140840 05.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 12.04.2024
    Faktúra 20240056 Pomocný pracovný materiál 40,92 s DPH 01.03.2024 Tóth s. r. o. 12.04.2024
    Faktúra 20240054 Tonery 402,60 s DPH 01.03.2024 pre Vás s.r.o 12.04.2024
    Faktúra 20240063 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 13.03.2024 Slovak Telecom, a. s. 12.04.2024
    Faktúra 20240053 Činnosti technika BOZP a PO 2/2024 78,00 s DPH 01.03.2024 SaWo Consulting Michal Jobbágy 12.04.2024
    Faktúra 20240052 Pomocný pracovný materiál 532,00 s DPH 01.03.2024 AZ veľkoobchod s.r.o 12.04.2024
    Faktúra 20240051 Kancelárske potreby 397,54 s DPH 28.02.2024 pre Vás s.r.o 12.03.2024
    Faktúra 20240050 Čistiace a dezinfekčné potreby 360,46 s DPH 28.02.2024 pre Vás s.r.o 12.03.2024
    Faktúra 20240049 Online školenie 60,00 s DPH 28.02.2024 DataWex s.r.o 12.03.2024
    Faktúra 20240048 Lyžiarsky výcvik 2024 ubytovanie + strava 6 150,00 s DPH 26.02.2024 KRÁLIKY, spol. s r. o. 12.03.2024
    Faktúra 20240062 Prenájom rohoží 51,36 s DPH 850152 13.03.2024 Lindström, s. r. o. 12.04.2024
    Faktúra 20240064 Inštalácia elektrickej prípojky v ŠJ 585,00 s DPH 13.03.2024 RATIONEM, s. r. o. 12.04.2024
    Faktúra 20240046 Biela tabuľa, magnetická 32,40 s DPH 26.02.2024 B2B Partner s.r.o. 12.03.2024
    Faktúra 20240073 Poskytnutie práva použivať aktuálne verzie 03/24 - 02/25 646,20 s DPH 19.03.2024 Seyfor Slovensko, a. s. 12.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5022

    • Prihlásenie