Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20240011 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 15.01.2024 Orange Slovensko, a. s. 08.02.2024
    Faktúra 20230320 Telefónne poplatky, internet 19,00 s DPH 84205698 15.01.2024 O2 Slovakia, s. r. o. 08.02.2024
    Faktúra 20230321 Vyúčtovanie el. energie - nedoplatok 330,41 s DPH 15.01.2024 ZSE Energia a. s. 08.02.2024
    Faktúra 20230322 Spotreba UK a TÚV 12/2023 583,61 s DPH 57/VTÚ/2015 15.01.2024 MeT Šaľa, spol. s r. o. 08.02.2024
    Faktúra 20230323 Spotreba vody 12/2023 1 493,98 s DPH 300158093 17.01.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 08.02.2024
    Faktúra 20240001 Telefónne poplatky, internet 41,04 s DPH 911107-260/2005/srp 05.01.2024 FANIT s. r. o. 08.02.2024
    Faktúra 20240002 Služba DataWex Cloud za obdobie 01/2024 - 03/2024 177,34 s DPH 05.01.2024 DataWex s.r.o 08.02.2024
    Faktúra 20240003 Vzdelávacie služby na rok 2024 130,00 s DPH 05.01.2024 ZO - RVC v Nitre 08.02.2024
    Faktúra 20240004 Spotreba el. energie 1/2024 800,00 s DPH 01.01.2024 ZSE Energia a. s. 08.02.2024
    Faktúra 20240005 Rozšírenie poplachového systému narušenia v priestoroch ZŠ 834,84 s DPH 05.01.2024 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 08.02.2024
    Faktúra 20240006 Rekonštrukcia poplachového systému v ZŠ 1 580,09 s DPH 05.01.2024 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 08.02.2024
    Faktúra 20240007 Čistiace a dezinfekčné potreby 297,43 s DPH 11.01.2024 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 08.02.2024
    Faktúra 20240008 Čistiace a dezinfekčné potreby 111,75 s DPH 11.01.2024 LIA affari s.r.o 08.02.2024
    Faktúra 20240009 Prenájom kopírky Canon 82,69 s DPH 15.01.2024 IToffice s.r.o. 08.02.2024
    Faktúra 20240010 Prenájom kopírky Canon 55,36 s DPH 15.01.2024 IToffice s.r.o. 08.02.2024
    Faktúra 20240012 PP01-Komplexné poistenie podnikateľov 572,12 s DPH 17.01.2024 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 08.02.2024
    Faktúra 20230318 Prenájom rohoží 04.12.2023 - 31.12.2023 47,62 s DPH 850152 12.01.2024 Lindström, s. r. o. 08.02.2024
    Faktúra 20240013 Revízie, odborné prehliadky 579,36 s DPH 0121 24.01.2024 LUKO-SK, s. r. o. 08.02.2024
    Faktúra 20240014 Servisné práce - ŠJ 36,00 s DPH 25.01.2024 ROAX s.r.o 08.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4888

    • Prihlásenie