Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20230212 Prenájom kopírky Canon 107,66 s DPH 12.09.2023 IToffice s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 20230228 Spotreba plynu 10/2023 446,00 s DPH 6300140840 04.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 10.11.2023
    Faktúra 20230229 Spotreba el. energie 800,00 s DPH 04.10.2023 ZSE Energia a. s. 10.11.2023
    Faktúra 20230230 Funkčná skúška poplachového systému narušenia 60,00 s DPH 09.10.2023 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 10.11.2023
    Faktúra 20230231 Služba DataWex Cloud za obdobie 10/2023 - 12/2023 163,66 s DPH 09.10.2023 DataWex s.r.o 10.11.2023
    Faktúra 20230232 Vývoz odpadu Šj 119,40 s DPH 2019/OM6961 09.10.2023 ESPIK Group s.r.o 10.11.2023
    Faktúra 20230233 Prenájom kopírky Canon 94,14 s DPH 09.10.2023 IToffice s.r.o. 10.11.2023
    Faktúra 20230234 Prenájom kopírky Canon 76,37 s DPH 09.10.2023 IToffice s.r.o. 10.11.2023
    Faktúra 20230235 DHM - Makita Elektrická uhlová brúska 77,00 s DPH 09.10.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 10.11.2023
    Faktúra 20230236 Pomocný pracovný materiál 80,30 s DPH 09.10.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 10.11.2023
    Faktúra 20230237 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 09.10.2023 Slovak Telecom, a. s. 10.11.2023
    Faktúra 20230238 Pomocný pracovný materiál 13,12 s DPH 09.10.2023 Tóth s. r. o. 10.11.2023
    Faktúra 20230239 Spotreba ÚK a TÚV 9/2023 3 104,24 s DPH 57/VTÚ/2015 10.10.2023 MeT Šaľa, spol. s r. o. 10.11.2023
    Faktúra 20230240 Učebnice 378,40 s DPH 11.10.2023 preskoly.sk s.r.o. 10.11.2023
    Faktúra 20230213 Spotreba vody 10.7.2023 - 31.8.2023 1 362,06 s DPH 300158093 12.09.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 16.10.2023
    Faktúra 20230211 Prenájom kopírky Canon 95,17 s DPH 12.09.2023 IToffice s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 20230180 DIREKTOR TOP - prístup na portál 8/2023 - 12/23 78,76 s DPH 03.08.2023 Wolters Kluwer SR s.r.o. 14.09.2023
    Faktúra 20230195 Revízie, odborné prehliadky 544,80 s DPH 0121 25.08.2023 LUKO-SK, s. r. o. 14.09.2023
    Faktúra 20230182 Stolárske práce 150,00 s DPH 10.08.2023 Ján Fiala - FIST 14.09.2023
    Faktúra 20230183 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 11.08.2023 Slovak Telecom, a. s. 14.09.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4558

    • Prihlásenie