Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20240137 Revízie, odborné prehliadky 125,00 s DPH 30.05.2024 Servis a revízie s.r.o 12.06.2024
    Faktúra 20240142 Tonery 545,00 s DPH 03.06.2024 interNETmania SK s.r.o. 10.07.2024
    Faktúra 20240141 Projekt - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 1,20 s DPH 03.06.2024 Premier Consulting EU, s.r.o. 10.07.2024
    Faktúra 20240140 Pobyt v ŠvP 4 100,00 s DPH 03.06.2024 OZ Kráľovstvo pre deti 10.07.2024
    Faktúra 20240139 Projekt interiéru rekonštrukcie šatní 750,00 s DPH 03.06.2024 PURG s.r.o. 10.07.2024
    Zmluva 2024 Kolektívna zmluva 2024 s DPH 17.01.2024 Základná organizácia Odborového zväzu precovníkov školstva a vedy na Slovensku Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 27.06.2024
    Faktúra 20240138 Prenájom rohoží 22.4.2024-19.5.2024 51,36 s DPH 850152 30.05.2024 Lindström, s. r. o. 12.06.2024
    Faktúra 20240136 Elektronické spracovanie štartovej listiny, zápisov, výsledkov - MO v atletike 220,00 s DPH 30.05.2024 Ing. Matúš Kompas 12.06.2024
    Faktúra 20240144 Prenájom kopírky Canon 79,52 s DPH 06.06.2024 IToffice s.r.o. 10.07.2024
    Faktúra 20240135 Sadové úpravy v areáli školy 3 893,02 s DPH 27.05.2024 PARMELIA - VM, s.r.o. 12.06.2024
    Faktúra 20240134 Učebnice 1 036,64 s DPH 27.05.2024 AITEC s.r.o 12.06.2024
    Faktúra 20240133 Výkon paušálneho servisu za 5/2024 185,00 s DPH 27.05.2024 Milan Potočný MIPOS PC 12.06.2024
    Faktúra 20240132 MTZ súťaže MO v atletike 295,49 s DPH 23.05.2024 LUNYS, s.r.o. 12.06.2024
    Faktúra 20240131 MTZ súťaže MO v atletike 500,00 s DPH 23.05.2024 Ing. Boris Zušťák - WIKY SLOVAKIA 12.06.2024
    Faktúra 20240130 3 ročná odborná skúška na výťahoch 1 164,00 s DPH 0121 09.05.2024 LUKO-SK, s. r. o. 12.06.2024
    Faktúra 20240143 Spotreba el. energie 6/2024 800,00 s DPH 03.06.2024 ZSE Energia a. s. 10.07.2024
    Faktúra 20240145 Prenájom kopírky Canon 103,34 s DPH 06.06.2024 IToffice s.r.o. 10.07.2024
    Faktúra 20240128 Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 r 31,20 s DPH 2019/OM6961 20.05.2024 ESPIK Group s.r.o 12.06.2024
    Faktúra 20240155 Poistenie majetku 897,01 s DPH 05.06.2024 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 10.07.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5207

    • Prihlásenie