Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 20260065 Pomocný pracovný materiál 53,75 s DPH 28.02.2026 MAXTRA CONTROL s.r.o. 10.03.2026
    Objednávka 20260064 Vývoz odpadu Šj 2/2026 82,63 s DPH 2019/OM6961 28.02.2026 ESPIK Group s.r.o 10.03.2026
    Zmluva 2026/083-VJ-OM-V Zmlubva o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaží 360,95 s DPH 27.02.2026 Regionálny úrad školskej správy v Nitre Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 02.03.2026
    Objednávka 20260055 Činnosti technika BOZP a PO 2/2026 79,95 s DPH 27.02.2026 SaWo Consulting Michal Jobbágy 02.03.2026
    Faktúra 20260055 Činnosti technika BOZP a PO 2/2026 79,95 s DPH 27.02.2026 SaWo Consulting Michal Jobbágy 02.03.2026
    Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou Dotácie s DPH 26.02.2026 Environmentálny fond Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 05.02.2026
    Objednávka 20260058 MTZ súťaže vybíjaná chlapci + MTZ súťaže vybíjaná dievčatá 200,00 s DPH 26.02.2026 Ing. Boris Zušťák - WIKY SLOVAKIA 02.03.2026
    Faktúra 2600219 potraviny 264,82 s DPH 26.02.2026 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 12.03.2026
    Faktúra 2600207 potraviny 1 317,47 s DPH 26.02.2026 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 12.03.2026
    Faktúra 20260054 Elektroinštalačné práce v objekte školy 475,00 s DPH 24.02.2026 Peter Csemez ELEKTRO 02.03.2026
    Objednávka 20260051 Revízie el. zariadení, spotrebičov 1 820,40 s DPH 24.02.2026 RATIONEM, s. r. o. 02.03.2026
    Faktúra 20260051 Revízie el. zariadení, spotrebičov 1 820,40 s DPH 24.02.2026 RATIONEM, s. r. o. 02.03.2026
    Objednávka 20260054 Elektroinštalačné práce v objekte školy 475,00 s DPH 24.02.2026 Peter Csemez ELEKTRO 02.03.2026
    Faktúra 260093 potraviny 568,20 s DPH 23.02.2026 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 25.02.2026
    Faktúra 2600193 potraviny 1 334,13 s DPH 23.02.2026 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 25.02.2026
    Zmluva 2026/079-VJ-OM-Š Zmlubva o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaží 615,93 s DPH 23.02.2026 Regionálny úrad školskej správy v Nitre Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 23.02.2026
    Faktúra 20260049 DHM + servisné práce 443,17 s DPH 23.02.2026 MIPOS PC s.r.o. 02.03.2026
    Faktúra 20260052 Poistenie majetku 175,44 s DPH 23.02.2026 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 02.03.2026
    Faktúra 20260050 Výkon paušálneho servisu za 2/2026 + Anydesk na 3 PC 187,75 s DPH 23.02.2026 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 02.03.2026
    Faktúra 20260048 zshollehosala.sk - doména 20,79 s DPH 21.02.2026 WebSupport, s. r. o. 02.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5022

    • Prihlásenie