Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20230277 Čistiace a dezinfekčné potreby 297,43 s DPH 16.11.2023 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 04.12.2023
    Faktúra 20230278 Vyúčtovanie el. energie - nedoplatok 409,76 s DPH 16.11.2023 ZSE Energia a. s. 04.12.2023
    Faktúra 20230279 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 16.11.2023 Orange Slovensko, a. s. 04.12.2023
    Faktúra 20230280 Prenájom rohoží 09.10.2023 - 05.11.2023 47,62 s DPH 850152 16.11.2023 Lindström, s. r. o. 04.12.2023
    Faktúra 20230281 Učebnice 39,63 s DPH 20.11.2023 Richard Šrobár - Littera 04.12.2023
    Faktúra 20230282 Kancelárske pečiatky 133,78 s DPH 21.11.2023 FaxCopy a. s. 04.12.2023
    Faktúra 20230317 Vývoz odpadu Šj 12/2023 64,80 s DPH 2019/OM6961 08.01.2024 ESPIK Group s.r.o 08.02.2024
    Faktúra 20230319 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 12.01.2024 Slovak Telecom, a. s. 08.02.2024
    Faktúra 20230251 Výkladový slovník Vema 44,00 s DPH 23.10.2023 DataWex s.r.o 10.11.2023
    Faktúra 20240046 Biela tabuľa, magnetická 32,40 s DPH 26.02.2024 B2B Partner s.r.o. 12.03.2024
    Faktúra 20240032 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 09.02.2024 Slovak Telecom, a. s. 12.03.2024
    Faktúra 20240033 Monitor LG + ACER Projektor + servisné práce 889,20 s DPH 12.02.2024 MIPOS PC s.r.o. 12.03.2024
    Faktúra 20240034 Spotreba ÚK a TÚV 1/2024 23 768,39 s DPH 57/VTÚ/2015 12.02.2024 MeT Šaľa, spol. s r. o. 12.03.2024
    Faktúra 20240035 Žiacke dresy 914,40 s DPH 14.02.2024 Slavomír Prúčny 12.03.2024
    Faktúra 20240036 Telefónne poplatky, internet 27,54 s DPH 84205698 14.02.2024 O2 Slovakia, s. r. o. 12.03.2024
    Faktúra 20240037 Vyúčtovanie el. energie 1/2024 - nedoplatok 467,33 s DPH 15.02.2024 ZSE Energia a. s. 12.03.2024
    Faktúra 20240038 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 15.02.2024 Orange Slovensko, a. s. 12.03.2024
    Faktúra 20240039 Učebnice 84,20 s DPH 16.02.2024 preskoly.sk s.r.o. 12.03.2024
    Faktúra 20240040 Spotreba vody 1/2024 949,81 s DPH 300158093 20.02.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 12.03.2024
    Faktúra 20240041 zshollehosala.sk /Custom hosting / 57,89 s DPH 20.02.2024 WebSupport, s. r. o. 12.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4888

    • Prihlásenie