Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20230127 Výkon paušálneho servisu za 05/2023 + rozšírenie wifi + servis PC 935,00 s DPH 24.05.2023 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 12.06.2023
    Faktúra 0120231241 potraviny 269,71 s DPH 10.05.2023 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 15.05.2023
    Faktúra 20230110 Vývoz odpadu Šj 4/2023 73,80 s DPH 2019/OM6961 10.05.2023 ESPIK Group s.r.o 12.06.2023
    Faktúra 235051131 potraviny 813,31 s DPH 15.05.2023 PPM LOGISTIC, s.r.o. Bratislava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 15.05.2023
    Faktúra 0120231279 potraviny 361,33 s DPH 15.05.2023 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 15.05.2023
    Faktúra 2300604 potraviny 252,37 s DPH 15.05.2023 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 15.05.2023
    Faktúra 20230099 Činnosti technika BOZP a PO 4/2023 78,00 s DPH 03.05.2023 SaWo Consulting Michal Jobbágy 12.06.2023
    Faktúra 20230100 Výkon paušálneho servisu za 04/2023 185,00 s DPH 03.05.2023 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 12.06.2023
    Faktúra 20230101 Spotreba plynu 5/2023 446,00 s DPH 6300140840 03.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 12.06.2023
    Faktúra 20230102 Pomocný pracovný materiál 104,76 s DPH 05.05.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 12.06.2023
    Faktúra 20230103 Pomocný pracovný materiál 89,15 s DPH 05.05.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 12.06.2023
    Faktúra 20230104 Prenájom kopírky Canon 68,63 s DPH 05.05.2023 IToffice s.r.o. 12.06.2023
    Faktúra 20230105 Prenájom kopírky Canon 74,71 s DPH 05.05.2023 IToffice s.r.o. 12.06.2023
    Faktúra 20230106 Prenájom rohoží 4/2023 47,62 s DPH 850152 05.05.2023 Lindström, s. r. o. 12.06.2023
    Faktúra 20230107 Čistiace a dezinfekčné potreby 79,57 s DPH 05.05.2023 See Trade, s. r. o. 12.06.2023
    Faktúra 20230108 Športové potreby /ringo krúžok, stojany na kurt/ 166,40 s DPH 05.05.2023 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 12.06.2023
    Faktúra 20230109 Virtuálna knižnica 48,00 s DPH 10.05.2023 KOMENSKY VIRAL, s. r. o. 12.06.2023
    Faktúra 20230111 Učebnice 887,04 s DPH 10.05.2023 AITEC s.r.o 12.06.2023
    Faktúra 20230126 Seminár 39,99 s DPH 19.05.2023 Nezisková organizácia VESNA 12.06.2023
    Faktúra 20230112 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 11.05.2023 Slovak Telecom, a. s. 12.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5326

    • Prihlásenie