Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Nogová, Letná č.3, Šaľa DHL Logistick Gáň Duslo a.s. FK Veča, Hospodárska 1 František Liptai Ing. Marek Kurňava Ing. Marián Krištof Ing. Miloš Pinka Ing.Erika Lanczová Ing.Miloš Pinka Jaroslav Cvalinga Katarína Dubajová Lancz Oskar, Fraňa Kráľa č.7 Mgr. Ján Minár Mgr. Róbert Mittermayer Mgr. Ádám Rusznák Miloš Pinka, Germánska 7, Šaľa Okresný úrad Nitra -odbor školstva Roland Ferencei Tibor Križovič ZŠ Hollého, Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ Jána Hollého ŚJ ŠJ ŠJ ŠJ HOllého ŠJ Hollého ŠJ Hollého 48, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, šaľa Športovo strelecký klub Šaľa šj 31872026	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH									09.02.2022
	Faktúra	20240226	Čistiace a dezinfekčné potreby	818,80	s DPH			06.09.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240236	Online školenie	48,00	s DPH			19.09.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240235	Spotreba vody 8/2024	791,51	s DPH		300158093	31.08.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240234	Čistiace a dezinfekčné potreby	42,67	s DPH			11.09.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240233	Spotreba UK a TÚV 8/2024	3 235,56	s DPH		57/VTÚ/2015	06.09.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240232	Čistiace a dezinfekčné potreby	88,60	s DPH			06.09.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240231	Telefónne poplatky, internet	19,00	s DPH		84205698	05.09.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240230	Telefónne poplatky, internet	4,80	s DPH			11.09.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240229	Učebnice	512,35	s DPH			10.09.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240228	DHM - PC HP 800 + LCD monitor /12 ks/	2 664,00	s DPH			02.09.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240227	Telefónne poplatky, internet	45,36	s DPH		1023588301	01.09.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240225	Učebnice	700,70	s DPH			02.09.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240238	Revízie, odborné prehliadky	3 720,00	s DPH			20.09.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240224	Spotreba el. energie 9/2024	800,00	s DPH			02.09.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240223	Zostava molitanových sedadiel	329,60	s DPH			26.08.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240222	Učebnice	1 590,00	s DPH			26.08.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240221	Učebnice	198,00	s DPH			04.09.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240220	Spotreba plynu 9/2024	280,00	s DPH		6300140840	01.09.2024						16.01.2025
	Faktúra	20240219	Prenájom kopírky Canon	52,28	s DPH			02.09.2024						16.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4263