Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20240009 Prenájom kopírky Canon 82,69 s DPH 15.01.2024 IToffice s.r.o. 08.02.2024
    Faktúra 20240008 Čistiace a dezinfekčné potreby 111,75 s DPH 11.01.2024 LIA affari s.r.o 08.02.2024
    Faktúra 20240007 Čistiace a dezinfekčné potreby 297,43 s DPH 11.01.2024 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 08.02.2024
    Faktúra 20240006 Rekonštrukcia poplachového systému v ZŠ 1 580,09 s DPH 05.01.2024 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 08.02.2024
    Faktúra 20240005 Rozšírenie poplachového systému narušenia v priestoroch ZŠ 834,84 s DPH 05.01.2024 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 08.02.2024
    Faktúra 990110 potraviny 789,19 s DPH 03.11.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 14.11.2023
    Faktúra 230432 potraviny 507,36 s DPH 02.11.2023 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 14.11.2023
    Faktúra 20240037 Vyúčtovanie el. energie 1/2024 - nedoplatok 467,33 s DPH 15.02.2024 ZSE Energia a. s. 12.03.2024
    Faktúra 20230177 Učebnice 2 219,80 s DPH 03.08.2023 AITEC s.r.o 14.09.2023
    Faktúra 20230184 Spotreba ÚK a TÚV 7/2023 2 823,55 s DPH 57/VTÚ/2015 11.08.2023 MeT Šaľa, spol. s r. o. 14.09.2023
    Faktúra 20230183 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 11.08.2023 Slovak Telecom, a. s. 14.09.2023
    Faktúra 20230182 Stolárske práce 150,00 s DPH 10.08.2023 Ján Fiala - FIST 14.09.2023
    Faktúra 20230180 DIREKTOR TOP - prístup na portál 8/2023 - 12/23 78,76 s DPH 03.08.2023 Wolters Kluwer SR s.r.o. 14.09.2023
    Faktúra 20230179 Prenájom rohoží 7/2023 23,81 s DPH 850152 03.08.2023 Lindström, s. r. o. 14.09.2023
    Faktúra 20230178 Spotreba plynu 8/2023 446,00 s DPH 6300140840 03.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 14.09.2023
    Zmluva 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_749 Podpora pomáhajúcich profesií 3 s DPH 14.08.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 30.08.2023
    Faktúra 20230186 Telefónne poplatky, internet 19,00 s DPH 84205698 16.08.2023 O2 Slovakia, s. r. o. 14.09.2023
    Faktúra 990076 potraviny 255,73 s DPH 30.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 990072 potraviny 613,07 s DPH 30.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 990071 potraviny 218,59 s DPH 30.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/4731

    • Prihlásenie