Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2501310 potraviny 412,36 s DPH 11.12.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 11.12.2025
    Faktúra 20250327 Virtuálna knižnica - Študentský časopis Bez námahy 48,00 s DPH 10.12.2025 KOMENSKY VIRAL, s. r. o. 12.12.2025
    Faktúra 9900189 potraviny 879,39 s DPH 10.12.2025 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 11.12.2025
    Faktúra 2501305 potraviny 886,16 s DPH 10.12.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 11.12.2025
    Faktúra 20250332 Všeobecný pomocný materiál 153,58 s DPH 10.12.2025 MAXTRA CONTROL s.r.o. 12.12.2025
    Faktúra 20250328 GDPR 12/2025 60,27 s DPH 10.12.2025 EuroTRADING s.r.o. 12.12.2025
    Faktúra 20250330 Prenájom rohoží od 03.11.2025 do 30.11.2025 58,65 s DPH 850152 10.12.2025 Lindström, s. r. o. 12.12.2025
    Faktúra 20250331 Spotreba vody 11/2025 1 238,33 s DPH 300158093 10.12.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 12.12.2025
    Faktúra 20250329 Funkčná skúška poplachového systému narušenia 61,50 s DPH 10.12.2025 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 12.12.2025
    Objednávka 20250327 Virtuálna knižnica - Študentský časopis Bez námahy 48,00 s DPH 10.12.2025 KOMENSKY VIRAL, s. r. o. 12.12.2025
    Objednávka 20250328 GDPR 12/2025 60,27 s DPH 08.12.2025 EuroTRADING s.r.o. 12.12.2025
    Faktúra 9900190 potraviny 396,69 s DPH 08.12.2025 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 11.12.2025
    Faktúra 250652 potraviny 776,93 s DPH 08.12.2025 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 11.12.2025
    Faktúra 20250324 Vývoz odpadu Šj 11/2025 102,34 s DPH 2019/OM6961 05.12.2025 ESPIK Group s.r.o 12.12.2025
    Faktúra 20250326 Telefónne poplatky, internet 45,29 s DPH 1023588301 05.12.2025 Slovak Telecom, a. s. 12.12.2025
    Faktúra 20250325 Činnosti technika BOZP a PO 11,12/2025 159,90 s DPH 05.12.2025 SaWo Consulting Michal Jobbágy 12.12.2025
    Objednávka 20250329 Funkčná skúška poplachového systému narušenia 61,50 s DPH 04.12.2025 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 12.12.2025
    Faktúra 2501278 potraviny 1 550,76 s DPH 04.12.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 11.12.2025
    Objednávka 20250322 Učebnice 1 376,68 s DPH 03.12.2025 preskoly.sk s.r.o. 12.12.2025
    Objednávka 20250330 Prenájom rohoží od 03.11.2025 do 30.11.2025 58,65 s DPH 850152 03.12.2025 Lindström, s. r. o. 12.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4793

    • Prihlásenie