Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20230293 Spotreba plynu 12/2023 446,00 s DPH 6300140840 04.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 10.01.2024
    Faktúra 20230299 Servisné práce - ŠJ 71,52 s DPH 08.12.2023 ROAX s.r.o 10.01.2024
    Faktúra 20230298 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 500,00 s DPH 08.12.2023 OPUS VITALIS s.r.o 10.01.2024
    Faktúra 20230297 Tlačivá - list bianco 186,60 s DPH 07.12.2023 ŠEVT a. s. 10.01.2024
    Faktúra 20230296 Vývoz odpadu Šj 11/2023 110,70 s DPH 2019/OM6961 07.12.2023 ESPIK Group s.r.o 10.01.2024
    Faktúra 20230295 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 07.12.2023 Slovak Telecom, a. s. 10.01.2024
    Faktúra 20230294 Čistiace a dezinfekčné potreby 117,64 s DPH 06.12.2023 See Trade, s. r. o. 10.01.2024
    Faktúra 20230292 Licencia SmartBooks 4 660,00 s DPH 04.12.2023 SmartBooks, a.s. 10.01.2024
    Faktúra 20230301 Pomocný pracovný materiál 286,13 s DPH 12.12.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 10.01.2024
    Faktúra 20230291 Spotreba el. energie 800,00 s DPH 04.12.2023 ZSE Energia a. s. 10.01.2024
    Faktúra 20230290 Deratizácia 60,00 s DPH 04.12.2023 Ladislav Žitňák, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia 10.01.2024
    Faktúra 20230289 Činnosti technika BOZP a PO 11, 12/2023 156,00 s DPH 04.12.2023 SaWo Consulting Michal Jobbágy 10.01.2024
    Faktúra 20230288 Tesco poukážky 3 600,00 s DPH 01.12.2023 TESCO STORES SR, a. s. 10.01.2024
    Faktúra 20230287 Publikácie - Dokumentácia školy 8/23 + Triedny učiteľ 8/23 95,70 s DPH 01.12.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 10.01.2024
    Zmluva 07/12/2023 Prenájom telocvične 27,00 s DPH 27.11.2023 Štefan Sedmák Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 01.12.2023
    Faktúra 20230300 GDPR 4. štvrťrok 2023 105,00 s DPH 30/2018 12.12.2023 Fantozzi consulting, s. r. o. 10.01.2024
    Faktúra 20230302 Spotreba vody 11/2023 1 183,97 s DPH 300158093 12.12.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 10.01.2024
    Zmluva 06/12/2023 Prenájom telocvične 27,00 s DPH 27.11.2023 Martin Kužela Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 01.12.2023
    Faktúra 20230311 Spotreba ÚK a TÚV 11/2023 17 211,38 s DPH 57/VTÚ/2015 19.12.2023 MeT Šaľa, spol. s r. o. 10.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4731

    • Prihlásenie