Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Objednávka 20240009 Prenájom kopírky Canon 82,69 s DPH 15.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240016 Kancelárske potreby, tonery 224,65 s DPH 24.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240015 Spotreba plynu 1/2024 280,00 s DPH 6300140840 22.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240014 Servisné práce - ŠJ 36,00 s DPH 25.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240013 Revízie, odborné prehliadky 579,36 s DPH 0121 17.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240012 PP01-Komplexné poistenie podnikateľov 572,12 s DPH 10.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240011 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 11.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240010 Prenájom kopírky Canon 55,36 s DPH 15.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240008 Čistiace a dezinfekčné potreby 111,75 s DPH 11.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240018 Výkon paušálneho servisu za 1/2024 185,00 s DPH 26.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240007 Čistiace a dezinfekčné potreby 297,43 s DPH 11.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240006 Rekonštrukcia poplachového systému v ZŠ 1 580,09 s DPH 03.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240005 Rozšírenie poplachového systému narušenia v priestoroch ZŠ 834,84 s DPH 04.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240004 Spotreba el. energie 1/2024 800,00 s DPH 01.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240003 Vzdelávacie služby na rok 2024 130,00 s DPH 03.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240002 Služba DataWex Cloud za obdobie 01/2024 - 03/2024 177,34 s DPH 02.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240001 Telefónne poplatky, internet 41,04 s DPH 911107-260/2005/srp 01.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20230323 Spotreba vody 12/2023 1 493,98 s DPH 300158093 17.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240017 Inštalácia notebookov 362,00 s DPH 26.01.2024 16.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5444

    • Prihlásenie