Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20230216 Čistiace a dezinfekčné potreby 297,43 s DPH 21.09.2023 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 16.10.2023
    Faktúra 990098 potraviny 457,69 s DPH 06.10.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 0120232255 potraviny 800,99 s DPH 09.10.2023 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 20230204 Kancelárske potreby 454,27 s DPH 11.09.2023 pre Vás s.r.o 16.10.2023
    Faktúra 20230205 Čistiace a dezinfekčné potreby 510,91 s DPH 11.09.2023 pre Vás s.r.o 16.10.2023
    Faktúra 20230206 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 11.09.2023 Slovak Telecom, a. s. 16.10.2023
    Faktúra 20230207 Oprava umelého trávnika 360,00 s DPH 12.09.2023 ASTRIUM, s. r. o. 16.10.2023
    Faktúra 20230208 Spotreba ÚK a TÚV 8/2023 2 800,33 s DPH 57/VTÚ/2015 12.09.2023 MeT Šaľa, spol. s r. o. 16.10.2023
    Faktúra 20230209 Spotreba plynu 9/2023 446,00 s DPH 6300140840 12.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 16.10.2023
    Faktúra 20230210 Činnosti technika BOZP a PO 8/2023 78,00 s DPH 12.09.2023 SaWo Consulting Michal Jobbágy 16.10.2023
    Faktúra 20230211 Prenájom kopírky Canon 95,17 s DPH 12.09.2023 IToffice s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 20230212 Prenájom kopírky Canon 107,66 s DPH 12.09.2023 IToffice s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 20230213 Spotreba vody 10.7.2023 - 31.8.2023 1 362,06 s DPH 300158093 12.09.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 16.10.2023
    Faktúra 20230214 Spotreba el. energie 800,00 s DPH R11/5100012974/1.7.2023-31.12.2024 12.09.2023 ZSE Energia a. s. 16.10.2023
    Faktúra 20230215 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 14.09.2023 Orange Slovensko, a. s. 16.10.2023
    Faktúra 20230217 Učebnice 6 000,00 s DPH 22.09.2023 Richard Šrobár - Littera 16.10.2023
    Faktúra 230338 potraviny 208,06 s DPH 04.10.2023 Varipek, s.r.o. Sala ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 20230225 Kancelárske potreby /HN/ 83,00 s DPH 04.10.2023 Daffer s.r.o.. 10.11.2023
    Faktúra 20230231 Služba DataWex Cloud za obdobie 10/2023 - 12/2023 163,66 s DPH 09.10.2023 DataWex s.r.o 10.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4558

    • Prihlásenie