Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20240274 Pomocný pracovný materiál 47,00 s DPH 23.10.2024 Tóth s. r. o. 07.11.2024
    Faktúra 2401246 potraviny 409,38 s DPH 18.11.2024 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 18.11.2024
    Zmluva 08/10/204 Prenájom priestorov 292,55 s DPH 06.11.2024 Základná umelecká škola Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 06.11.2024
    Zmluva 09/10/2024 Prenájom telocvične 27,00 s DPH 28.10.2024 Martin Kužela Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 28.10.2024
    Faktúra 20240278 Výkon paušálneho servisu za 10/2024 185,00 s DPH 29.10.2024 Milan Potočný MIPOS PC 07.11.2024
    Faktúra 20240277 Prenájom rohoží 9.9.2024 - 6.10.2024 51,36 s DPH 850152 21.10.2024 Lindström, s. r. o. 07.11.2024
    Faktúra 20240276 Čistiace a dezinfekčné potreby 321,26 s DPH 21.10.2024 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 07.11.2024
    Faktúra 20240275 Prenájom rohoží 12.8.2024 - 8.9.2024 25,68 s DPH 850152 21.10.2024 Lindström, s. r. o. 07.11.2024
    Faktúra 20240273 Drobný hmotný majetok - jedálenský stôl /5 ks/ 587,94 s DPH 14.10.2024 ABAmet, s.r.o. 07.11.2024
    Zmluva 04/10/2024 Prenájom telocvične 27,00 s DPH 28.10.2024 Roland Ferencei Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 28.10.2024
    Faktúra 20240272 Drobný hmotný majetok - jedálenská stolička /20 ks/ 1 194,00 s DPH 14.10.2024 ABAmet, s.r.o. 07.11.2024
    Faktúra 20240271 Kombinovaný sporák 2 976,00 s DPH 14.10.2024 ROAX s.r.o 07.11.2024
    Faktúra 20240270 Elektroinštalačné práce v objekte ZŠ 858,42 s DPH 16.10.2024 RATIONEM, s. r. o. 07.11.2024
    Faktúra 20240269 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 16.10.2024 Orange Slovensko, a. s. 07.11.2024
    Faktúra 20240268 Učebnice 434,50 s DPH 16.10.2024 preskoly.sk s.r.o. 07.11.2024
    Faktúra 20240267 DIREKTOR TOP - prístup na portál 1/2025 - 12/2025 210,00 s DPH 14.10.2024 Wolters Kluwer SR s.r.o. 07.11.2024
    Faktúra 20240266 Telefónne poplatky, internet 27,95 s DPH 84205698 14.10.2024 O2 Slovakia, s. r. o. 07.11.2024
    Faktúra 240444 potraviny 658,85 s DPH 18.11.2024 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 18.11.2024
    Zmluva 05/10/2024 Prenájom telocvične 135,00 s DPH 28.10.2024 Futbalový klub FK Veča Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 28.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5326

    • Prihlásenie