• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20230035 Prenájom kopírky Canon 82,97 s DPH 14.02.2023 IToffice s.r.o. 13.03.2023
    Faktúra 20230020 Činnosti technika BOZP a PO 1/2023 78,00 s DPH 01.02.2023 SaWo Consulting Michal Jobbágy 13.03.2023
    Faktúra 20230023 Program aktualizačného vzdelávania pre učiteľov - Digitalizácia 600,00 s DPH 02.02.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 13.03.2023
    Faktúra 20230024 Lyžiarsky výcvik 2023 ubytovanie + strava 5 100,00 s DPH 07.02.2023 KRÁLIKY, spol. s r. o. 13.03.2023
    Faktúra 20230025 Spotreba el. energie 2/2023 1 538,00 s DPH 01.02.2023 Energie2, a.s. 13.03.2023
    Faktúra 20230026 Prenájom rohoží 1/2023 34,66 s DPH 850152 01.02.2023 Lindström, s. r. o. 13.03.2023
    Faktúra 20230027 Spotreba vody 1/2023 788,21 s DPH 300158093 01.02.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 13.03.2023
    Faktúra 20230028 Spotreba plynu 1-2/2023 446,00 s DPH 6300140840 01.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 13.03.2023
    Faktúra 20230029 Všeobecný pomocný materiál 63,73 s DPH 01.02.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 13.03.2023
    Faktúra 20230030 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 01.02.2023 Slovak Telecom, a. s. 13.03.2023
    Faktúra 20230031 Vývoz odpadu Šj 1/2023 83,10 s DPH 2019/OM6961 06.02.2023 ESPIK Group s.r.o 13.03.2023
    Faktúra 20230032 Vykonanie ročnej účt. uzávierky 36,00 s DPH 06.02.2023 IVES Košice 13.03.2023
    Faktúra 20230033 Poštový peňažný poukaz 25,07 s DPH 08.02.2023 Slovenská pošta, a. s. 13.03.2023
    Faktúra 20230034 Čistiace a dezinfekčné potreby 297,43 s DPH 09.02.2023 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 13.03.2023
    Faktúra 20230036 Prenájom kopírky Canon 100,74 s DPH 14.02.2023 IToffice s.r.o. 13.03.2023
    Faktúra 2300304 potraviny 434,54 s DPH 09.03.2023 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 13.03.2023
    Faktúra 20230037 Telefónne poplatky, internet 29,67 s DPH 84205698 16.02.2023 O2 Slovakia, s. r. o. 13.03.2023
    Faktúra 20230038 Telefónne poplatky, internet, alarm 17,70 s DPH 15.02.2023 Orange Slovensko, a. s. 13.03.2023
    Faktúra 20230039 Čistiace a dezinfekčné potreby 83,14 s DPH 17.02.2023 See Trade, s. r. o. 13.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4279

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje