Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20230206 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 11.09.2023 Slovak Telecom, a. s. 16.10.2023
    Faktúra 012023122 potraviny 270,13 s DPH 06.09.2023 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 2300923 potraviny 736,90 s DPH 07.09.2023 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 0120231943 potraviny 477,94 s DPH 08.09.2023 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 2351091900 potraviny 394,20 s DPH 26.09.2023 PPM LOGISTIC, s.r.o. Bratislava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 990088 potraviny 595,70 s DPH 02.10.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 990089 potraviny 955,07 s DPH 02.10.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 990090 potraviny 394,91 s DPH 02.10.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 990096 potraviny 336,06 s DPH 05.10.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 230338 potraviny 208,06 s DPH 04.10.2023 Varipek, s.r.o. Sala ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 990097 potraviny 202,02 s DPH 05.10.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 990098 potraviny 457,69 s DPH 06.10.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 0120232255 potraviny 800,99 s DPH 09.10.2023 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 20230204 Kancelárske potreby 454,27 s DPH 11.09.2023 pre Vás s.r.o 16.10.2023
    Faktúra 20230205 Čistiace a dezinfekčné potreby 510,91 s DPH 11.09.2023 pre Vás s.r.o 16.10.2023
    Faktúra 20230207 Oprava umelého trávnika 360,00 s DPH 12.09.2023 ASTRIUM, s. r. o. 16.10.2023
    Faktúra 2300884 potraviny 386,61 s DPH 08.09.2023 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 20230216 Čistiace a dezinfekčné potreby 297,43 s DPH 21.09.2023 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 16.10.2023
    Faktúra 20230221 Prenájom rohoží 14.8.23 - 10.09.23 29,23 s DPH 850152 04.10.2023 Lindström, s. r. o. 10.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4560

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje