Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20240108 Tonery 572,40 s DPH 26.04.2024 Gigaprint.sk s.r.o. 14.05.2024
    Faktúra 20240114 Prenájom rohoží 25.3.2024-21.4.2024 51,36 s DPH 850152 03.05.2024 Lindström, s. r. o. 12.06.2024
    Faktúra 20240113 Revízie, odborné prehliadky 196,70 s DPH 13.05.2024 Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. 12.06.2024
    Faktúra 20240112 Čistiace a dezinfekčné potreby 297,43 s DPH 03.05.2024 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 12.06.2024
    Faktúra 20240111 Virtuálna knižnica - Študentský časopis Bez námahy 48,00 s DPH 03.05.2024 KOMENSKY VIRAL, s. r. o. 12.06.2024
    Faktúra 20240110 Spotreba el. energie 5/2024 800,00 s DPH 03.05.2024 ZSE Energia a. s. 12.06.2024
    Faktúra 20240109 Online seminár 15,00 s DPH 26.04.2024 ZO - RVC v Nitre 14.05.2024
    Faktúra 20240107 Výkon paušálneho servisu za 4/2024 185,00 s DPH 26.04.2024 Milan Potočný MIPOS PC 14.05.2024
    Faktúra 20240116 Prenájom kopírky Canon 89,59 s DPH 03.05.2024 IToffice s.r.o. 12.06.2024
    Faktúra 20240106 Čistiace a dezinfekčné potreby 181,03 s DPH 26.04.2024 See Trade, s. r. o. 14.05.2024
    Faktúra 20240105 Pomocný pracovný materiál 32,47 s DPH 26.04.2024 Stavmat stavebniny s.r.o 14.05.2024
    Faktúra 20240104 Čistiace a dezinfekčné potreby 27,35 s DPH 26.04.2024 LIA affari s.r.o 14.05.2024
    Faktúra 20240103 Publikácie 94,70 s DPH 26.04.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 14.05.2024
    Faktúra 20240102 Vyúčtovanie el. energie - nedoplatok 204,94 s DPH 17.04.2024 ZSE Energia a. s. 14.05.2024
    Faktúra 20240101 Telefónne poplatky, internet 5,60 s DPH 17.04.2024 Orange Slovensko, a. s. 14.05.2024
    Faktúra 20240100 Spotreba ÚK a TÚV 3/2024 13 486,48 s DPH 57/VTÚ/2015 17.04.2024 MeT Šaľa, spol. s r. o. 14.05.2024
    Faktúra 20240115 Činnosti technika BOZP a PO 4/2024 78,00 s DPH 03.05.2024 SaWo Consulting Michal Jobbágy 12.06.2024
    Faktúra 20240117 Prenájom kopírky Canon 94,15 s DPH 03.05.2024 IToffice s.r.o. 12.06.2024
    Faktúra 20240098 Spotreba vody 3/2024 1 035,56 s DPH 300158093 17.04.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 14.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5022

    • Prihlásenie