Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Nogová, Letná č.3, Šaľa DHL Logistick Gáň Duslo a.s. FK Veča, Hospodárska 1 František Liptai Ing. Marek Kurňava Ing. Marián Krištof Ing. Miloš Pinka Ing.Erika Lanczová Ing.Miloš Pinka Jaroslav Cvalinga Katarína Dubajová Lancz Oskar, Fraňa Kráľa č.7 Mgr. Ján Minár Mgr. Róbert Mittermayer Mgr. Ádám Rusznák Miloš Pinka, Germánska 7, Šaľa Okresný úrad Nitra -odbor školstva Roland Ferencei Tibor Križovič ZŠ Hollého, Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ Jána Hollého ŚJ ŠJ ŠJ ŠJ HOllého ŠJ Hollého ŠJ Hollého 48, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, šaľa Športovo strelecký klub Šaľa šj 31872026	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0192160	potraviny	303,73	s DPH			02.09.2019	Gastro-max, Pezinok	ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa	Mgr. Ján Minár	riaditeľ školy	06.09.2019	12.09.2019
	Faktúra	2017086	Snímač alrmu	48,00	s DPH			16.11.2017	Alarmsecurity, spol.s.r.o.	ZŠ J.Hollého Šaľa	Mgr. Ján Minár	riaditeľ školy	20.11.2017	13.12.2017
	Faktúra	2016196	BOZP, PO, PZS	60,00	s DPH			01.06.2016	Michal Jobbágy, SaWo consulting	ZŠ Jána Hollého	Mgr. Ján Minár	riaditeľ školy	15.06.2016	06.06.2016
	Faktúra	2016025	Škola v prírode	4 160,00	s DPH			31.05.2016	Fantázia dp, s.r.o.	ZŠ Jána Hollého	Mgr. Ján Minár	riaditeľ školy	04.06.2016	06.06.2016
	Faktúra	20230032	Vykonanie ročnej účt. uzávierky	36,00	s DPH			06.02.2023	IVES Košice					13.03.2023
	Faktúra	20230031	Vývoz odpadu Šj 1/2023	83,10	s DPH		2019/OM6961	06.02.2023	ESPIK Group s.r.o					13.03.2023
	Faktúra	20230030	Telefónne poplatky, internet	45,36	s DPH		1023588301	01.02.2023	Slovak Telecom, a. s.					13.03.2023
	Faktúra	20230029	Všeobecný pomocný materiál	63,73	s DPH			01.02.2023	Stavmat stavebniny s.r.o					13.03.2023
	Faktúra	20230027	Spotreba vody 1/2023	788,21	s DPH		300158093	01.02.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.					13.03.2023
	Faktúra	20230028	Spotreba plynu 1-2/2023	446,00	s DPH		6300140840	01.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.					13.03.2023
	Faktúra	20230034	Čistiace a dezinfekčné potreby	297,43	s DPH			09.02.2023	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.					13.03.2023
	Faktúra	20230026	Prenájom rohoží 1/2023	34,66	s DPH		850152	01.02.2023	Lindström, s. r. o.					13.03.2023
	Faktúra	20230025	Spotreba el. energie 2/2023	1 538,00	s DPH			01.02.2023	Energie2, a.s.					13.03.2023
	Faktúra	20230024	Lyžiarsky výcvik 2023 ubytovanie + strava	5 100,00	s DPH			07.02.2023	KRÁLIKY, spol. s r. o.					13.03.2023
	Faktúra	20230023	Program aktualizačného vzdelávania pre učiteľov - Digitalizácia	600,00	s DPH			02.02.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					13.03.2023
	Faktúra	20230020	Činnosti technika BOZP a PO 1/2023	78,00	s DPH			01.02.2023	SaWo Consulting Michal Jobbágy					13.03.2023
	Faktúra	20230033	Poštový peňažný poukaz	25,07	s DPH			08.02.2023	Slovenská pošta, a. s.					13.03.2023
	Faktúra	20230036	Prenájom kopírky Canon	100,74	s DPH			14.02.2023	IToffice s.r.o.					13.03.2023
	Faktúra	20230035	Prenájom kopírky Canon	82,97	s DPH			14.02.2023	IToffice s.r.o.					13.03.2023
	Faktúra	0120230759	potraviny	239,12	s DPH			20.03.2023	Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava	ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa				20.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4279