Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Nogová, Letná č.3, Šaľa DHL Logistick Gáň Duslo a.s. FK Veča, Hospodárska 1 František Liptai Ing. Marek Kurňava Ing. Marián Krištof Ing. Miloš Pinka Ing.Erika Lanczová Ing.Miloš Pinka Jaroslav Cvalinga Katarína Dubajová Lancz Oskar, Fraňa Kráľa č.7 Mgr. Ján Minár Mgr. Róbert Mittermayer Mgr. Ádám Rusznák Miloš Pinka, Germánska 7, Šaľa Okresný úrad Nitra -odbor školstva Roland Ferencei Tibor Križovič ZŠ Hollého, Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ Jána Hollého ŚJ ŠJ ŠJ ŠJ HOllého ŠJ Hollého ŠJ Hollého 48, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, šaľa Športovo strelecký klub Šaľa šj 31872026	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0192160	potraviny	303,73	s DPH			02.09.2019	Gastro-max, Pezinok	ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa	Mgr. Ján Minár	riaditeľ školy	06.09.2019	12.09.2019
	Faktúra	2017086	Snímač alrmu	48,00	s DPH			16.11.2017	Alarmsecurity, spol.s.r.o.	ZŠ J.Hollého Šaľa	Mgr. Ján Minár	riaditeľ školy	20.11.2017	13.12.2017
	Faktúra	2016196	BOZP, PO, PZS	60,00	s DPH			01.06.2016	Michal Jobbágy, SaWo consulting	ZŠ Jána Hollého	Mgr. Ján Minár	riaditeľ školy	15.06.2016	06.06.2016
	Faktúra	2016025	Škola v prírode	4 160,00	s DPH			31.05.2016	Fantázia dp, s.r.o.	ZŠ Jána Hollého	Mgr. Ján Minár	riaditeľ školy	04.06.2016	06.06.2016
	Faktúra				s DPH									09.02.2022
	Faktúra	20210073	Všeobecný pomocný materiál	55,54	s DPH			11.05.2021	Tóth s. r. o.					11.06.2021
	Faktúra	20210064	Spotreba plynu	98,00	s DPH		6300140840	04.05.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.					11.06.2021
	Faktúra	20210065	Činnosti technika BOZP a PO apríl 2021	72,00	s DPH			05.05.2021	SaWo Consulting Michal Jobbágy					11.06.2021
	Faktúra	20210067	Spotreba el. energie 5/2021	719,00	s DPH			05.05.2021	Energie2, a.s.					11.06.2021
	Faktúra	20210068	Prenájom rohoží	36,05	s DPH		850152	06.05.2021	Lindström, s. r. o.					11.06.2021
	Faktúra	20210069	Pomocný pracovný materiál	120,96	s DPH			06.05.2021	Stavmat stavebniny s.r.o					11.06.2021
	Faktúra	20210070	Vývoz odpadu Šj	74,10	s DPH		2019/OM6961	10.05.2021	ESPIK Group s.r.o					11.06.2021
	Faktúra	20210071	Pracovné oblečenie a obuv	365,00	s DPH			10.05.2021	Alena Vaculová SLOVEX					11.06.2021
	Faktúra	20210072	Telefónne poplatky, internet	45,36	s DPH		1023588301	11.05.2021	Slovak Telecom, a. s.					11.06.2021
	Faktúra	20210075	Čistiace a dezinfekčné potreby	264,00	s DPH			13.05.2021	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.					11.06.2021
	Faktúra	20210074	GDPR 4/2021	35,00	s DPH		30/2018	13.05.2021	Fantozzi consulting, s. r. o.					11.06.2021
	Faktúra	20210062	Revízie, odborné prehliadky	374,40	s DPH		0121	03.05.2021	LUKO-SK, s. r. o.					11.06.2021
	Faktúra	20210076	Spotreba vody 4/2021	1 056,78	s DPH		300158093	13.05.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.					11.06.2021
	Faktúra	20210077	Telefónne poplatky, internet	24,76	s DPH		84205698	13.05.2021	O2 Slovakia, s. r. o.					11.06.2021
	Faktúra	20210078	Čistiace a dezinfekčné potreby	84,79	s DPH			14.05.2021	See Trade, s. r. o.					11.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3321