Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0192160 potraviny 303,73 s DPH 02.09.2019 Gastro-max, Pezinok ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa Mgr. Ján Minár riaditeľ školy 06.09.2019 12.09.2019
    Faktúra 2017086 Snímač alrmu 48,00 s DPH 16.11.2017 Alarmsecurity, spol.s.r.o. ZŠ J.Hollého Šaľa Mgr. Ján Minár riaditeľ školy 20.11.2017 13.12.2017
    Faktúra 2016196 BOZP, PO, PZS 60,00 s DPH 01.06.2016 Michal Jobbágy, SaWo consulting ZŠ Jána Hollého Mgr. Ján Minár riaditeľ školy 15.06.2016 06.06.2016
    Faktúra 2016025 Škola v prírode 4 160,00 s DPH 31.05.2016 Fantázia dp, s.r.o. ZŠ Jána Hollého Mgr. Ján Minár riaditeľ školy 04.06.2016 06.06.2016
    Zmluva 03/12/2023 Prenájom telocvične 27,00 s DPH 27.11.2023 Adamova Akadémia, Mgr. Ádám Rusznák Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 01.12.2023
    Zmluva 07/12/2023 Prenájom telocvične 27,00 s DPH 27.11.2023 Štefan Sedmák Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 01.12.2023
    Zmluva 05/12/2023 Prenájom telocvične 27,00 s DPH 27.11.2023 Roland Ferencei Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 01.12.2023
    Zmluva 06/12/2023 Prenájom telocvične 27,00 s DPH 27.11.2023 Martin Kužela Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 01.12.2023
    Zmluva 01/12/2023 Prenájom telocvične 135,00 s DPH 27.11.2023 Futbalový klub FK Veča Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 01.12.2023
    Zmluva 09/12/2023 Prenájom telocvične 54,00 s DPH 27.11.2023 TJ SLOVAN DUSLO ŠAĽA, Atletický oddiel Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 01.12.2023
    Zmluva 08/12/2023 Prenájom telocvične 27,00 s DPH 30.11.2023 GYMNATHLON SLOVENSKO Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 01.12.2023
    Zmluva 04/12/2023 Prenájom telocvične 27,00 s DPH 27.11.2023 Peter Szabó Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 01.12.2023
    Zmluva 02/12/2023 Prenájom telocvične 27,00 s DPH 27.11.2023 Klub rýchlostnej kanoistiky Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 01.12.2023
    Faktúra 20230288 Tesco poukážky 3 600,00 s DPH 01.12.2023 TESCO STORES SR, a. s. 10.01.2024
    Zmluva 30.11.2023 Licenčná zmluva 4 660,00 s DPH 30.11.2023 SmartBooks, a. s. Mgr. Ján Minár riaditeľ školy 30.11.2023
    Faktúra 20230286 Pomocný pracovný materiál 183,00 s DPH 30.11.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 04.12.2023
    Faktúra 20230285 Balíček Zborovňa Komplet 2024 282,67 s DPH VK/09/08/044 29.11.2023 KOMENSKY, s. r. o. 04.12.2023
    Faktúra 20230284 Výkon paušálneho servisu za 11/2023 185,00 s DPH 29.11.2023 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 04.12.2023
    Faktúra 20230287 Publikácie - Dokumentácia školy 8/23 + Triedny učiteľ 8/23 95,70 s DPH 01.12.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 10.01.2024
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4731

    • Prihlásenie