Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0192160 potraviny 303,73 s DPH 02.09.2019 Gastro-max, Pezinok ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa Mgr. Ján Minár riaditeľ školy 06.09.2019 12.09.2019
    Faktúra 2017086 Snímač alrmu 48,00 s DPH 16.11.2017 Alarmsecurity, spol.s.r.o. ZŠ J.Hollého Šaľa Mgr. Ján Minár riaditeľ školy 20.11.2017 13.12.2017
    Faktúra 2016196 BOZP, PO, PZS 60,00 s DPH 01.06.2016 Michal Jobbágy, SaWo consulting ZŠ Jána Hollého Mgr. Ján Minár riaditeľ školy 15.06.2016 06.06.2016
    Faktúra 2016025 Škola v prírode 4 160,00 s DPH 31.05.2016 Fantázia dp, s.r.o. ZŠ Jána Hollého Mgr. Ján Minár riaditeľ školy 04.06.2016 06.06.2016
    Objednávka 20240127 Telefónne poplatky, internet 24,31 s DPH 84205698 06.05.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240014 Servisné práce - ŠJ 36,00 s DPH 25.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240021 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2024 2 398,97 s DPH 29.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240020 Účtovné príručky, školenia 22,50 s DPH 31.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240019 Čistiace a dezinfekčné potreby 215,60 s DPH 25.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240018 Výkon paušálneho servisu za 1/2024 185,00 s DPH 26.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240017 Inštalácia notebookov 362,00 s DPH 26.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240016 Kancelárske potreby, tonery 224,65 s DPH 24.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240015 Spotreba plynu 1/2024 280,00 s DPH 6300140840 22.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240013 Revízie, odborné prehliadky 579,36 s DPH 0121 17.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240023 Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky 36,00 s DPH 05.02.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240012 PP01-Komplexné poistenie podnikateľov 572,12 s DPH 10.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240011 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 11.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240010 Prenájom kopírky Canon 55,36 s DPH 15.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240009 Prenájom kopírky Canon 82,69 s DPH 15.01.2024 16.01.2025
    Objednávka 20240008 Čistiace a dezinfekčné potreby 111,75 s DPH 11.01.2024 16.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5443

    • Prihlásenie