Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0192160 potraviny 303,73 s DPH 02.09.2019 Gastro-max, Pezinok ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa Mgr. Ján Minár riaditeľ školy 06.09.2019 12.09.2019
    Faktúra 2017086 Snímač alrmu 48,00 s DPH 16.11.2017 Alarmsecurity, spol.s.r.o. ZŠ J.Hollého Šaľa Mgr. Ján Minár riaditeľ školy 20.11.2017 13.12.2017
    Faktúra 2016196 BOZP, PO, PZS 60,00 s DPH 01.06.2016 Michal Jobbágy, SaWo consulting ZŠ Jána Hollého Mgr. Ján Minár riaditeľ školy 15.06.2016 06.06.2016
    Faktúra 2016025 Škola v prírode 4 160,00 s DPH 31.05.2016 Fantázia dp, s.r.o. ZŠ Jána Hollého Mgr. Ján Minár riaditeľ školy 04.06.2016 06.06.2016
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20240043 Planet Mixer 60l 4 597,20 s DPH 22.02.2024 ROAX s.r.o 12.03.2024
    Faktúra 20240046 Biela tabuľa, magnetická 32,40 s DPH 26.02.2024 B2B Partner s.r.o. 12.03.2024
    Faktúra 20240045 zshollehosala.sk /.sk doména/ 17,88 s DPH 23.02.2024 WebSupport, s. r. o. 12.03.2024
    Faktúra 20240044 Výkon paušálneho servisu za 2/2024 185,00 s DPH 23.02.2024 Milan Potočný MIPOS PC 12.03.2024
    Faktúra 20240041 zshollehosala.sk /Custom hosting / 57,89 s DPH 20.02.2024 WebSupport, s. r. o. 12.03.2024
    Faktúra 20240042 Školenie 99,00 s DPH 20.02.2024 Seminaria, s.r.o. 12.03.2024
    Faktúra 20240048 Lyžiarsky výcvik 2024 ubytovanie + strava 6 150,00 s DPH 26.02.2024 KRÁLIKY, spol. s r. o. 12.03.2024
    Faktúra 20240040 Spotreba vody 1/2024 949,81 s DPH 300158093 20.02.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 12.03.2024
    Faktúra 20240039 Učebnice 84,20 s DPH 16.02.2024 preskoly.sk s.r.o. 12.03.2024
    Faktúra 20240038 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 15.02.2024 Orange Slovensko, a. s. 12.03.2024
    Faktúra 20240037 Vyúčtovanie el. energie 1/2024 - nedoplatok 467,33 s DPH 15.02.2024 ZSE Energia a. s. 12.03.2024
    Faktúra 20240036 Telefónne poplatky, internet 27,54 s DPH 84205698 14.02.2024 O2 Slovakia, s. r. o. 12.03.2024
    Faktúra 20240035 Žiacke dresy 914,40 s DPH 14.02.2024 Slavomír Prúčny 12.03.2024
    Faktúra 20240047 Pomocný pracovný materiál 224,40 s DPH 26.02.2024 Stavmat stavebniny s.r.o 12.03.2024
    Faktúra 20240049 Online školenie 60,00 s DPH 28.02.2024 DataWex s.r.o 12.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4888

    • Prihlásenie