Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 2020225 Pomocný pracovný materiál 70,82 s DPH 09.12.2020 Stavmat stavebniny s.r.o 07.01.2021
    Faktúra 2020216 Spotreba plynu 138,00 s DPH 6300140840 02.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 07.01.2021
    Faktúra 2020217 Spotreba el. energie 443,10 s DPH 8501/2019 02.12.2020 Magna Energia a. s. 07.01.2021
    Faktúra 2020218 Pomocný pracovný materiál 101,53 s DPH 04.12.2020 Stavmat stavebniny s.r.o 07.01.2021
    Faktúra 2020219 Deratizácia 60,00 s DPH 04.12.2020 Ladislav Žitňák, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia 07.01.2021
    Faktúra 2020220 GDPR 35,00 s DPH 30/2018 07.12.2020 Fantozzi consulting, s. r. o. 07.01.2021
    Faktúra 2020221 Vývoz odpadu Šj 74,10 s DPH 2019/OM6961 07.12.2020 ESPIK Group s.r.o 07.01.2021
    Faktúra 2020222 Čistiace a dezinfekčné potreby 264,00 s DPH 08.12.2020 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 07.01.2021
    Faktúra 2020223 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 09.12.2020 Slovak Telecom, a. s. 07.01.2021
    Faktúra 2020224 Prenájom rohoží 34,13 s DPH 850152 09.12.2020 Lindström, s. r. o. 07.01.2021
    Faktúra 2020226 Spotreba el. energie 325,44 s DPH 8501/2019 09.12.2020 Magna Energia a. s. 07.01.2021
    Faktúra 20240212 Servis + bezk. klucenka 70,80 s DPH 04.09.2024 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 10.10.2024
    Faktúra 2020227 Pomocný pracovný materiál 44,24 s DPH 09.12.2020 Tóth s. r. o. 07.01.2021
    Faktúra 2020228 Drobný hmotný majetok, interakt. tabuľa, dataprojektor, notebook, tablet 3 600,00 s DPH 10.12.2020 Lukáš Zemko IT -Group 07.01.2021
    Faktúra 2020229 Spotreba UK a TÚV 7 499,42 s DPH 57/VTÚ/2015 10.12.2020 MeT Šaľa, spol. s r. o. 07.01.2021
    Faktúra 2020230 Poistné 17,92 s DPH 4004257100 10.12.2020 KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. 07.01.2021
    Faktúra 2020231 Spotreba vody 910,57 s DPH 300158093 10.12.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 07.01.2021
    Faktúra 2020232 Pomocný pracovný materiál 54,20 s DPH 11.12.2020 AZ veľkoobchod s.r.o 07.01.2021
    Faktúra 2020233 Telefónne poplatky, internet 32,43 s DPH 84205698 14.12.2020 O2 Slovakia, s. r. o. 07.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5022

    • Prihlásenie