• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 2019206 Čistiace a dezinfekčné potreby 99,46 s DPH 2019206 18.11.2019 See Trade, s. r. o. 03.12.2019
    Faktúra 2019199 Servisné práce na PC 90,00 s DPH 2019199 11.11.2019 IDOHLAD, s. r. o. 03.12.2019
    Faktúra 2019200 Spotreba el. energie 851,02 s DPH 2019200 6500009255 12.11.2019 ZSE Energia a. s. 03.12.2019
    Faktúra 2019201 Spotreba vody 768,38 s DPH 2019201 300158093 12.11.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 03.12.2019
    Faktúra 2019202 Prenájom rohoží 31,34 s DPH 2019202 850152 13.11.2019 Lindström, s. r. o. 03.12.2019
    Faktúra 2019203 Telefónne poplatky, internet 17,05 s DPH 2019203 84205698 13.11.2019 O2 Slovakia, s. r. o. 03.12.2019
    Faktúra 2019204 Vývoz odpadu Šj 137,40 s DPH 2019204 2019/OM6961 14.11.2019 ESPIK Group s.r.o 03.12.2019
    Faktúra 2019205 Spotreba UK a TÚV 4 400,62 s DPH 2019205 57/VTÚ/2015 14.11.2019 MeT Šaľa, spol. s r. o. 03.12.2019
    Faktúra 2019207 GDPR 35,00 s DPH 2019207 30/2018 19.11.2019 Fantozzi consulting, s. r. o. 03.12.2019
    Faktúra 2019197 Kancelárske potreby 102,12 s DPH 2019197 07.11.2019 ŠEVT a. s. 03.12.2019
    Faktúra 2019208 tesco poukážky 2 540,00 s DPH 2019208 21.11.2019 TESCO STORES SR, a. s. 03.12.2019
    Faktúra 2019209 Čistiace a dezinfekčné potreby 238,08 s DPH 2019209 21.11.2019 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 03.12.2019
    Faktúra 2019210 Deratizácia 60,00 s DPH 2019210 28.11.2019 Ladislav Žitňák, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia 03.12.2019
    Faktúra 20230185 Poskytnutie služieb STP k programu IVES 118,80 s DPH 11.08.2023 IVES Košice 14.09.2023
    Faktúra 20230184 Spotreba ÚK a TÚV 7/2023 2 823,55 s DPH 57/VTÚ/2015 11.08.2023 MeT Šaľa, spol. s r. o. 14.09.2023
    Faktúra 20230183 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 11.08.2023 Slovak Telecom, a. s. 14.09.2023
    Faktúra 20230182 Stolárske práce 150,00 s DPH 10.08.2023 Ján Fiala - FIST 14.09.2023
    Faktúra 2019198 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 2019198 1023588301 07.11.2019 Slovak Telecom, a. s. 03.12.2019
    Faktúra 2019196 kontrola hydrantov 294,00 s DPH 2019196 07.11.2019 Jozef Sedlák - HP kontrol 03.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4489

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje