Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20240161 Činnosti technika BOZP a PO 6/2024 78,00 s DPH 28.06.2024 SaWo Consulting Michal Jobbágy 10.07.2024
    Faktúra 20240167 Čistiace a dezinfekčné potreby 126,90 s DPH 02.07.2024 LIA affari s.r.o 08.08.2024
    Faktúra 20240166 Spotreba plynu 7/2024 280,00 s DPH 6300140840 02.07.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 08.08.2024
    Faktúra 20240165 MONET + ProID + Q Client 30,72 s DPH 28.06.2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 10.07.2024
    Faktúra 20240164 Dvere ND1 dub europsky 122,00 s DPH 28.06.2024 LParket s.r.o. 10.07.2024
    Faktúra 20240163 Prenájom rohoží 20.5.2024-16.6.2024 51,36 s DPH 850152 28.06.2024 Lindström, s. r. o. 10.07.2024
    Faktúra 20240162 Čistiace a dezinfekčné potreby 37,19 s DPH 28.06.2024 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 10.07.2024
    Faktúra 20240160 Spotreba UK a TÚV 5/2024 1 190,57 s DPH 300158093 18.06.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 10.07.2024
    Faktúra 20240169 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 03.07.2024 Slovak Telecom, a. s. 08.08.2024
    Faktúra 20240159 Telefónne poplatky, internet 21,32 s DPH 84205698 18.06.2024 O2 Slovakia, s. r. o. 10.07.2024
    Faktúra 20240158 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 18.06.2024 Orange Slovensko, a. s. 10.07.2024
    Faktúra 20240157 Pomocný pracovný materiál 104,82 s DPH 18.06.2024 Stavmat stavebniny s.r.o 10.07.2024
    Faktúra 20240156 Demontáž a stavebné práce - ŠJ 3 960,00 s DPH 18.06.2024 VBanyk building s.r.o. 10.07.2024
    Faktúra 20240155 Poistenie majetku 897,01 s DPH 05.06.2024 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 10.07.2024
    Faktúra 20240154 Spotreba ÚK a TÚV 5/2024 3 592,38 s DPH 57/VTÚ/2015 10.06.2024 MeT Šaľa, spol. s r. o. 10.07.2024
    Faktúra 20240168 Spotreba el. energie 7/2024 800,00 s DPH 01.07.2024 ZSE Energia a. s. 08.08.2024
    Faktúra 20240170 Funkčná skúška poplachového systému narušenia 60,00 s DPH 03.07.2024 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 08.08.2024
    Faktúra 20240152 Vývoz odpadu Šj 5/2024 101,70 s DPH 2019/OM6961 10.06.2024 ESPIK Group s.r.o 10.07.2024
    Faktúra 20240180 Pomocný pracovný materiál 166,76 s DPH 08.07.2024 Stavmat stavebniny s.r.o 08.08.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5326

    • Prihlásenie