Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20230115 Spotreba ÚK a TÚV 4/2023 12 467,03 s DPH 57/VTÚ/2015 12.05.2023 MeT Šaľa, spol. s r. o. 12.06.2023
    Faktúra 20230103 Pomocný pracovný materiál 89,15 s DPH 05.05.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 12.06.2023
    Faktúra 20230104 Prenájom kopírky Canon 68,63 s DPH 05.05.2023 IToffice s.r.o. 12.06.2023
    Faktúra 20230105 Prenájom kopírky Canon 74,71 s DPH 05.05.2023 IToffice s.r.o. 12.06.2023
    Faktúra 20230106 Prenájom rohoží 4/2023 47,62 s DPH 850152 05.05.2023 Lindström, s. r. o. 12.06.2023
    Faktúra 20230107 Čistiace a dezinfekčné potreby 79,57 s DPH 05.05.2023 See Trade, s. r. o. 12.06.2023
    Faktúra 20230108 Športové potreby /ringo krúžok, stojany na kurt/ 166,40 s DPH 05.05.2023 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 12.06.2023
    Faktúra 20230109 Virtuálna knižnica 48,00 s DPH 10.05.2023 KOMENSKY VIRAL, s. r. o. 12.06.2023
    Faktúra 20230110 Vývoz odpadu Šj 4/2023 73,80 s DPH 2019/OM6961 10.05.2023 ESPIK Group s.r.o 12.06.2023
    Faktúra 20230111 Učebnice 887,04 s DPH 10.05.2023 AITEC s.r.o 12.06.2023
    Faktúra 20230112 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 11.05.2023 Slovak Telecom, a. s. 12.06.2023
    Faktúra 20230113 Vyúčtovanie el. energie 4/2023 - nedoplatok 224,07 s DPH 12.05.2023 Energie2, a.s. 12.06.2023
    Faktúra 20230114 Revízie, odborné prehliadky 125,00 s DPH 12.05.2023 Servis a revízie s.r.o 12.06.2023
    Faktúra 20230116 Spotreba vody 4/2023 1 144,39 s DPH 300158093 12.05.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 12.06.2023
    Faktúra 20230101 Spotreba plynu 5/2023 446,00 s DPH 6300140840 03.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 12.06.2023
    Faktúra 20230117 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 15.05.2023 Orange Slovensko, a. s. 12.06.2023
    Faktúra 20230118 Telefónne poplatky, internet 29,69 s DPH 84205698 15.05.2023 O2 Slovakia, s. r. o. 12.06.2023
    Faktúra 20230119 Biela popisovacia tabuľa 1+1 79,20 s DPH 15.05.2023 B2B Partner s.r.o. 12.06.2023
    Faktúra 20230120 Učebnice 886,00 s DPH 16.05.2023 preskoly.sk s.r.o. 12.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4558

    • Prihlásenie