Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20230248 Prenájom rohoží 11.09.23 - 08.10.23 47,62 s DPH 850152 19.10.2023 Lindström, s. r. o. 10.11.2023
    Faktúra 20230235 DHM - Makita Elektrická uhlová brúska 77,00 s DPH 09.10.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 10.11.2023
    Faktúra 20230236 Pomocný pracovný materiál 80,30 s DPH 09.10.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 10.11.2023
    Faktúra 20230237 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 09.10.2023 Slovak Telecom, a. s. 10.11.2023
    Faktúra 20230238 Pomocný pracovný materiál 13,12 s DPH 09.10.2023 Tóth s. r. o. 10.11.2023
    Faktúra 20230239 Spotreba ÚK a TÚV 9/2023 3 104,24 s DPH 57/VTÚ/2015 10.10.2023 MeT Šaľa, spol. s r. o. 10.11.2023
    Faktúra 20230240 Učebnice 378,40 s DPH 11.10.2023 preskoly.sk s.r.o. 10.11.2023
    Faktúra 20230241 Spotreba vody 9/2023 1 127,90 s DPH 300158093 11.10.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 10.11.2023
    Faktúra 20230242 GDPR 3. štvrťrok 2023 105,00 s DPH 30/2018 11.10.2023 Fantozzi consulting, s. r. o. 10.11.2023
    Faktúra 20230243 PROJEKT / Projekčné práce - obnova soc. zariadení 800,00 s DPH 11.10.2023 Ing. Boris Bleho 10.11.2023
    Faktúra 20230244 PROJEKT/ Licencia - program CENKROS 4 993,60 s DPH 11.10.2023 KROS a.s. 10.11.2023
    Faktúra 20230245 Skupinové úrazové poistenie 453,60 s DPH 11.10.2023 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 10.11.2023
    Faktúra 20230246 Telefónne poplatky, internet 25,13 s DPH 84205698 16.10.2023 O2 Slovakia, s. r. o. 10.11.2023
    Faktúra 20230247 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 16.10.2023 Orange Slovensko, a. s. 10.11.2023
    Faktúra 20230249 Online školenie 80,00 s DPH 23.10.2023 ZO - RVC v Nitre 10.11.2023
    Faktúra 20230233 Prenájom kopírky Canon 94,14 s DPH 09.10.2023 IToffice s.r.o. 10.11.2023
    Faktúra 20230250 DIREKTOR TOP - prístup na portál 1/2024 - 12/2024 189,00 s DPH 23.10.2023 Wolters Kluwer SR s.r.o. 10.11.2023
    Faktúra 20230251 Výkladový slovník Vema 44,00 s DPH 23.10.2023 DataWex s.r.o 10.11.2023
    Faktúra 20230252 Kancelárske a čistiace potreby 445,33 s DPH 26.10.2023 pre Vás s.r.o 10.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4793

    • Prihlásenie