Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Nogová, Letná č.3, Šaľa DHL Logistick Gáň Duslo a.s. FK Veča, Hospodárska 1 František Liptai Ing. Marek Kurňava Ing. Marián Krištof Ing. Miloš Pinka Ing.Erika Lanczová Ing.Miloš Pinka Jaroslav Cvalinga Katarína Dubajová Lancz Oskar, Fraňa Kráľa č.7 Mgr. Ján Minár Mgr. Róbert Mittermayer Mgr. Ádám Rusznák Miloš Pinka, Germánska 7, Šaľa Okresný úrad Nitra -odbor školstva Roland Ferencei Tibor Križovič ZŠ Hollého, Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ Jána Hollého ŚJ ŠJ ŠJ ŠJ HOllého ŠJ Hollého ŠJ Hollého 48, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, šaľa Športovo strelecký klub Šaľa šj 31872026	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH									09.02.2022
	Faktúra	20220268	Tlačivá - list bianco	127,56	s DPH			30.11.2022	ŠEVT a. s.					19.12.2022
	Faktúra	20220256	Spotreba vody 10/2022	955,87	s DPH		300158093	14.11.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.					19.12.2022
	Faktúra	20220257	Čistiace a dezinfekčné potreby	287,92	s DPH			15.11.2022	See Trade, s. r. o.					19.12.2022
	Faktúra	20220258	Vývoz odpadu Šj 10/2022	83,40	s DPH		2019/OM6961	15.11.2022	ESPIK Group s.r.o					19.12.2022
	Faktúra	20220259	Prenájom kopírky Canon	84,13	s DPH			21.11.2022	IToffice s.r.o.					19.12.2022
	Faktúra	20220260	Prenájom kopírky Canon	107,11	s DPH			21.11.2022	IToffice s.r.o.					19.12.2022
	Faktúra	20220261	Prenájom rohoží	41,14	s DPH		850152	21.11.2022	Lindström, s. r. o.					19.12.2022
	Faktúra	20220262	Revízie, odborné prehliadky - oprava HP	213,80	s DPH			21.11.2022	Jozef Sedlák - HP kontrol					19.12.2022
	Faktúra	20220263	Pomocný pracovný materiál	48,82	s DPH			22.11.2022	Stavmat stavebniny s.r.o					19.12.2022
	Faktúra	20220264	Aktualizácia programu ŠJ4	57,60	s DPH			23.11.2022	SOFT-GL s. r. o.					19.12.2022
	Faktúra	20220265	Deratizácia	60,00	s DPH			29.11.2022	Ladislav Žitňák, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia					19.12.2022
	Faktúra	20220266	Tesco poukážky	2 260,00	s DPH			29.11.2022	TESCO STORES SR, a. s.					19.12.2022
	Faktúra	20220267	Činnosti technika BOZP a PO 11,12/2022	156,00	s DPH			30.11.2022	SaWo Consulting Michal Jobbágy					19.12.2022
	Faktúra	20220285	Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - nedoplatok	565,23	s DPH			09.01.2023	Energie2, a.s.					15.02.2023
	Faktúra				s DPH									19.12.2022
	Faktúra	20220286	Poplatok za poskytovanie služby mVL 10,11/2022	11,62	s DPH			09.01.2023	Seyfor Slovensko, a. s.					15.02.2023
	Faktúra	20220287	Telefónne poplatky, internet	45,36	s DPH		1023588301	10.01.2023	Slovak Telecom, a. s.					15.02.2023
	Faktúra	20220288	Prenájom rohoží	41,14	s DPH		850152	12.01.2023	Lindström, s. r. o.					15.02.2023
	Faktúra	20220289	Vývoz odpadu Šj 12/2022	83,10	s DPH		2019/OM6961	12.01.2023	ESPIK Group s.r.o					15.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4263