Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Nogová, Letná č.3, Šaľa DHL Logistick Gáň Duslo a.s. FK Veča, Hospodárska 1 František Liptai Ing. Marek Kurňava Ing. Marián Krištof Ing. Miloš Pinka Ing.Erika Lanczová Ing.Miloš Pinka Jaroslav Cvalinga Katarína Dubajová Lancz Oskar, Fraňa Kráľa č.7 Mgr. Ján Minár Mgr. Róbert Mittermayer Mgr. Ádám Rusznák Miloš Pinka, Germánska 7, Šaľa Okresný úrad Nitra -odbor školstva Roland Ferencei Tibor Križovič ZŠ Hollého, Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ Jána Hollého ŚJ ŠJ ŠJ ŠJ HOllého ŠJ Hollého ŠJ Hollého 48, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, šaľa Športovo strelecký klub Šaľa šj 31872026	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH									09.02.2022
	Faktúra	20210008	Kancelárske potreby	229,08	s DPH			29.01.2021	PAPERA s. r. o.					06.02.2021
	Faktúra	2020244	Telefónne poplatky, internet	17,00	s DPH		84205698	22.01.2021	O2 Slovakia, s. r. o.					06.02.2021
	Faktúra	2020245	Spotreba vody 12/2020	1 254,29	s DPH		300158093	22.01.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.					06.02.2021
	Faktúra	20210001	Telefónne poplatky, internet	41,04	s DPH		911107-260/2005/srp	08.01.2021	FANIT s. r. o.					06.02.2021
	Faktúra	20210002	Servisné práce na PC	1 290,00	s DPH			11.01.2021	Lukáš Zemko IT -Group					06.02.2021
	Faktúra	20210003	Spotreba el. energie	719,00	s DPH			11.01.2021	Energie2, a.s.					06.02.2021
	Faktúra	20210004	Účtovné príručky, školenia	63,60	s DPH			08.01.2021	PS DOMOV s.r.o					06.02.2021
	Faktúra	20210005	Vzdelávacie služby na rok 2021	130,00	s DPH			13.01.2021	ZO - RVC v Nitre					06.02.2021
	Faktúra	20210006	Spotreba plynu	98,00	s DPH		6300140840	25.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.					06.02.2021
	Faktúra	20210007	Kancelárske potreby	24,89	s DPH			29.01.2021	PAPERA s. r. o.					06.02.2021
	Faktúra	20210009	Predplatné časopisov	26,00	s DPH			04.02.2021	Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL					05.03.2021
	Faktúra	2020242	Prenájom rohoží	28,73	s DPH		850152	20.01.2021	Lindström, s. r. o.					06.02.2021
	Faktúra	20210010	Spotreba plynu	98,00	s DPH		6300140840	04.02.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.					05.03.2021
	Faktúra	20210011	Revízie, odborné prehliadky	374,40	s DPH		0121	04.02.2021	LUKO-SK, s. r. o.					05.03.2021
	Faktúra	20210012	Spotreba el. energie	719,00	s DPH			10.02.2021	Energie2, a.s.					05.03.2021
	Faktúra	20210013	GDPR 1/2021	35,00	s DPH		30/2018	10.02.2021	Fantozzi consulting, s. r. o.					05.03.2021
	Faktúra	20210014	Telefónne poplatky, internet	45,36	s DPH		1023588301	10.02.2021	Slovak Telecom, a. s.					05.03.2021
	Faktúra	20210015	Prenájom rohoží	26,23	s DPH		850152	12.02.2021	Lindström, s. r. o.					05.03.2021
	Faktúra	20210016	Spotreba UK a TÚV	8 658,92	s DPH		57/VTÚ/2015	12.02.2021	MeT Šaľa, spol. s r. o.					05.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3320