Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 20250181 Pomocný pracovný materiál 44,46 s DPH 30.06.2025 Tóth s. r. o. 08.07.2025
    Faktúra 20250181 Pomocný pracovný materiál 44,46 s DPH 30.06.2025 Tóth s. r. o. 08.07.2025
    Objednávka 20250178 Čistiace a dezinfekčné potreby 364,32 s DPH 30.06.2025 See Trade, s. r. o. 08.07.2025
    Faktúra 20250178 Čistiace a dezinfekčné potreby 364,32 s DPH 30.06.2025 See Trade, s. r. o. 08.07.2025
    Faktúra 20250177 Prenájom rohoží od 19.05.2025 do 15.06.2025 56,28 s DPH 850152 27.06.2025 Lindström, s. r. o. 08.07.2025
    Faktúra 20250175 Kancelárske potreby /tonery + Ms Office/ 303,81 s DPH 24.06.2025 MIPOS PC s.r.o. 08.07.2025
    Faktúra 20250176 Výkon paušálneho servisu za 6/2025 197,00 s DPH 24.06.2025 Milan Potočný MIPOS PC 08.07.2025
    Objednávka 20250177 Prenájom rohoží od 19.05.2025 do 15.06.2025 56,28 s DPH 850152 20.06.2025 Lindström, s. r. o. 08.07.2025
    Objednávka 20250176 Výkon paušálneho servisu za 6/2025 197,00 s DPH 20.06.2025 Milan Potočný MIPOS PC 08.07.2025
    Objednávka 20250175 Kancelárske potreby /tonery + Ms Office/ 303,81 s DPH 20.06.2025 MIPOS PC s.r.o. 08.07.2025
    Objednávka 20250174 Učebnice 3 646,35 s DPH 19.06.2025 AITEC s.r.o 08.07.2025
    Faktúra 20250174 Učebnice 3 646,35 s DPH 19.06.2025 AITEC s.r.o 08.07.2025
    Faktúra 20250172 Revízie, odborné prehliadky 185,00 s DPH 18.06.2025 Servis a revízie s.r.o 08.07.2025
    Faktúra 20250173 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2026 590,00 s DPH 18.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 08.07.2025
    Objednávka 20250172 Revízie, odborné prehliadky 185,00 s DPH 17.06.2025 Servis a revízie s.r.o 08.07.2025
    Faktúra 20250170 Spotreba UK a TÚV 5/2025 4 644,33 s DPH 57/VTÚ/2015 16.06.2025 MeT Šaľa, spol. s r. o. 08.07.2025
    Faktúra 20250171 Funkčná skúška poplachového systému narušenia 61,50 s DPH 16.06.2025 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 08.07.2025
    Faktúra 20250167 Spotreba vody 5/2025 1 240,61 s DPH 300158093 13.06.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 08.07.2025
    Faktúra 20250168 Telefónne poplatky, internet 5,85 s DPH 13.06.2025 Orange Slovensko, a. s. 08.07.2025
    Faktúra 20250169 Telefónne poplatky, internet 30,54 s DPH 84205698 13.06.2025 O2 Slovakia, s. r. o. 08.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4670

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje