Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20230140 Spotreba plynu 6/2023 446,00 s DPH 6300140840 08.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 11.07.2023
    Faktúra 20230141 Spotreba ÚK a TÚV 5/2023 6 356,53 s DPH 57/VTÚ/2015 08.06.2023 MeT Šaľa, spol. s r. o. 11.07.2023
    Faktúra 20230142 Vývoz odpadu Šj 5/2023 92,70 s DPH 2019/OM6961 09.06.2023 ESPIK Group s.r.o 11.07.2023
    Faktúra 20230143 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 09.06.2023 Slovak Telecom, a. s. 11.07.2023
    Faktúra 20230144 Spotreba vody 5/2023 1 207,06 s DPH 300158093 13.06.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 11.07.2023
    Faktúra 20230145 Online školenie 63,20 s DPH 13.06.2023 Seminaria, s.r.o. 11.07.2023
    Faktúra 20230146 Telefónne poplatky, internet 29,80 s DPH 84205698 14.06.2023 O2 Slovakia, s. r. o. 11.07.2023
    Faktúra 20230147 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 14.06.2023 Orange Slovensko, a. s. 11.07.2023
    Faktúra 20230148 Pomocný pracovný materiál 87,44 s DPH 20.06.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 11.07.2023
    Faktúra 20230149 Prenájom kopírky Canon 120,19 s DPH 20.06.2023 IToffice s.r.o. 11.07.2023
    Faktúra 20230150 Prenájom kopírky Canon 99,40 s DPH 20.06.2023 IToffice s.r.o. 11.07.2023
    Faktúra 310003506 potraviny 33,00 s DPH 05.06.2023 BONI FRUCTI, s.r.o. Dunajská Lužná ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 20230182 Stolárske práce 150,00 s DPH 10.08.2023 Ján Fiala - FIST 14.09.2023
    Faktúra 990071 potraviny 218,59 s DPH 30.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 20230180 DIREKTOR TOP - prístup na portál 8/2023 - 12/23 78,76 s DPH 03.08.2023 Wolters Kluwer SR s.r.o. 14.09.2023
    Faktúra 20230179 Prenájom rohoží 7/2023 23,81 s DPH 850152 03.08.2023 Lindström, s. r. o. 14.09.2023
    Faktúra 20230178 Spotreba plynu 8/2023 446,00 s DPH 6300140840 03.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 14.09.2023
    Faktúra 20230177 Učebnice 2 219,80 s DPH 03.08.2023 AITEC s.r.o 14.09.2023
    Faktúra 990076 potraviny 255,73 s DPH 30.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 990072 potraviny 613,07 s DPH 30.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4560

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje