Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 20250259 Čistiace a dezinfekčné potreby 109,05 s DPH 25.09.2025 LIA affari s.r.o 09.10.2025
    Faktúra 20250255 Výkon paušálneho servisu za 9/2025 + Anydesk na 3 PC 187,75 s DPH 24.09.2025 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 09.10.2025
    Faktúra 20250256 Kancelárske potreby /tonery/ 50,00 s DPH 24.09.2025 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 09.10.2025
    Faktúra 20250257 Servisné práce - ŠJ 108,73 s DPH 24.09.2025 ROAX s.r.o 09.10.2025
    Objednávka 20250257 Servisné práce - ŠJ 108,73 s DPH 24.09.2025 ROAX s.r.o 09.10.2025
    Faktúra 20250254 Čistiace a dezinfekčné potreby 39,53 s DPH 24.09.2025 See Trade, s. r. o. 09.10.2025
    Objednávka 20250256 Kancelárske potreby /tonery/ 50,00 s DPH 23.09.2025 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 09.10.2025
    Objednávka 20250254 Čistiace a dezinfekčné potreby 39,53 s DPH 23.09.2025 See Trade, s. r. o. 09.10.2025
    Objednávka 20250253 Pracovné oblečenie a obuv 154,93 s DPH 23.09.2025 JUMBO MOJMÍROVCE spol. s r.o., r.s.p. 09.10.2025
    Faktúra 2500922 potraviny 653,84 s DPH 22.09.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 26.09.2025
    Faktúra 250475 potraviny 616,25 s DPH 22.09.2025 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 26.09.2025
    Objednávka 20250249 Čistiace a dezinfekčné potreby 171,75 s DPH 19.09.2025 See Trade, s. r. o. 09.10.2025
    Faktúra 20250251 DHM - skartovač + kancelárske potreby 216,91 s DPH 19.09.2025 Ledum Kamara SK s.r.o. 09.10.2025
    Faktúra 20250249 Čistiace a dezinfekčné potreby 171,75 s DPH 19.09.2025 See Trade, s. r. o. 09.10.2025
    Objednávka 20250251 DHM - skartovač + kancelárske potreby 216,91 s DPH 19.09.2025 Ledum Kamara SK s.r.o. 09.10.2025
    Faktúra 20250250 Funkčná skúška poplachového systému narušenia 61,50 s DPH 18.09.2025 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 09.10.2025
    Faktúra 20250248 Čistiace a dezinfekčné potreby 329,30 s DPH 18.09.2025 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 09.10.2025
    Faktúra 20250247 Účtovná príručka 22,00 s DPH 18.09.2025 UOL SK s.r.o. 09.10.2025
    Objednávka 20250248 Čistiace a dezinfekčné potreby 329,30 s DPH 18.09.2025 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 09.10.2025
    Faktúra 2500905 potraviny 1 024,58 s DPH 18.09.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 26.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4558

    • Prihlásenie