• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0120240860 potraviny 466,96 s DPH 15.04.2024 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.04.2024
    Faktúra 2400443 potraviny 222,50 s DPH 11.04.2024 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.04.2024
    Faktúra 240113 potraviny 510,45 s DPH 08.04.2024 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.04.2024
    Faktúra 2400424 potraviny 415,50 s DPH 08.04.2024 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.04.2024
    Faktúra 0120240885 potraviny 174,68 s DPH 05.04.2024 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.04.2024
    Faktúra 0120240860 potraviny 85,73 s DPH 05.04.2024 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.04.2024
    Faktúra 2400401 potraviny 274,94 s DPH 03.04.2024 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.04.2024
    Faktúra 20240082 Slávik - spevníček 9,50 s DPH 27.03.2024 ARES spol. s r. o. 12.04.2024
    Faktúra 990060 potraviny 535,01 s DPH 27.03.2024 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.04.2024
    Faktúra 240115 potraviny 58,13 s DPH 27.03.2024 Varipek, s.r.o. Sala ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.04.2024
    Faktúra 20240076 Kaput green - postrek 83,42 s DPH 25.03.2024 Tóth s. r. o. 12.04.2024
    Faktúra 20240078 Projekt Čítame pre radosť 1 006,93 s DPH 25.03.2024 preskoly.sk s.r.o. 12.04.2024
    Faktúra 20240079 Funkčná skúška poplachového systému narušenia 60,00 s DPH 25.03.2024 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 12.04.2024
    Faktúra 20240080 Výkon paušálneho servisu za 3/2024 185,00 s DPH 25.03.2024 Milan Potočný MIPOS PC 12.04.2024
    Faktúra 20240081 EduPage eGovernment modul 288,00 s DPH 25.03.2024 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 12.04.2024
    Faktúra 20240077 Reinštalácia NB + servisné práce 418,00 s DPH 25.03.2024 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 12.04.2024
    Faktúra 23200674 potraviny 151,01 s DPH 25.03.2024 Agro Tami, a.s. Nitra ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.04.2024
    Faktúra 240088 potraviny 361,14 s DPH 25.03.2024 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.04.2024
    Faktúra 990054 potraviny 777,17 s DPH 25.03.2024 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.04.2024
    Faktúra 990056 potraviny 495,24 s DPH 25.03.2024 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3320

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje