|
Zmluva |
02092023-TN
|
Zmluva o dielo
|
1 990,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Premier Consulting EU, s. r. o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230253
|
Pomocný pracovný materiál
|
214,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230254
|
Výkon paušálneho servisu za 10/2023
|
205,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230255
|
Spotreba el. energie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230256
|
Dokumentácia školy - ZD
|
89,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230257
|
Dokumentácia školy - ZD
|
88,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230258
|
Revízie, odborné prehliadky - kontrola hydrantov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Jozef Sedlák - HP kontrol |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230259
|
Revízie, odborné prehliadky
|
544,80 |
s DPH |
|
0121
|
03.11.2023 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230260
|
Činnosti technika BOZP a PO 10/2023
|
78,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230261
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 6,7,8/23
|
16,63 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230263
|
Spotreba plynu 11/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
06.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230278
|
Vyúčtovanie el. energie - nedoplatok
|
409,76 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230264
|
Oprava kotla
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Servis a revízie s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230265
|
Učebnice
|
1 582,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230266
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
09.11.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230267
|
Pomocný pracovný materiál
|
150,23 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230268
|
Vývoz odpadu Šj 10/2023
|
101,40 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
09.11.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230269
|
Pracovný stôl so zásuvkami do kuchyne
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230270
|
Elektrický krájač zeleniny + kotúče
|
1 333,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230271
|
Spotreba vody 10/2023
|
1 286,21 |
s DPH |
|
300158093
|
13.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |