|
Zmluva |
2025/179-VJ-OM-Š
|
Dodatok k zmluve
|
1 324,04 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250093
|
Občerstvenie
|
989,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Jaroslav Kalaba |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250089
|
Pomocný pracovný materiál
|
42,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250090
|
List - bianco - s vodotlačou
|
286,41 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250091
|
Funkčná skúška poplachového systému narušenia
|
61,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250092
|
Oprava kosačiek
|
773,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Moto centrum-BENES Ladislav |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250088
|
Kaput green
|
79,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20250093
|
Občerstvenie
|
989,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20250092
|
Oprava kosačiek
|
773,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20250090
|
List - bianco - s vodotlačou
|
286,41 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20250088
|
Kaput green
|
79,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/179-VJ-OM-Š
|
Okresné kolo Školská atletika
|
1 101,04 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250085
|
Servisné práce - varné kotle
|
119,06 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250086
|
Výkon paušálneho servisu za 3/2025 + servisné práce
|
298,70 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250087
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
220,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
PhDr. Alena Oravcová |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20250085
|
Servisné práce - varné kotle
|
119,06 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20250086
|
Výkon paušálneho servisu za 3/2025 + servisné práce
|
298,70 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
990038
|
potraviny
|
725,57 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500318
|
potraviny
|
362,53 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250084
|
MTZ súťaže volejbal chlapci + MTZ súťaže vybíjaná dievčatá
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Boris Zušťák - WIKY SLOVAKIA |
|
|
|
|
10.04.2025 |