|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2020225
|
Pomocný pracovný materiál
|
70,82 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020216
|
Spotreba plynu
|
138,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
02.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020217
|
Spotreba el. energie
|
443,10 |
s DPH |
|
8501/2019
|
02.12.2020 |
Magna Energia a. s. |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020218
|
Pomocný pracovný materiál
|
101,53 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020219
|
Deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Ladislav Žitňák, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020220
|
GDPR
|
35,00 |
s DPH |
|
30/2018
|
07.12.2020 |
Fantozzi consulting, s. r. o. |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020221
|
Vývoz odpadu Šj
|
74,10 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
07.12.2020 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020222
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
264,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020223
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
09.12.2020 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020224
|
Prenájom rohoží
|
34,13 |
s DPH |
|
850152
|
09.12.2020 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020226
|
Spotreba el. energie
|
325,44 |
s DPH |
|
8501/2019
|
09.12.2020 |
Magna Energia a. s. |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20240212
|
Servis + bezk. klucenka
|
70,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2020227
|
Pomocný pracovný materiál
|
44,24 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020228
|
Drobný hmotný majetok, interakt. tabuľa, dataprojektor, notebook, tablet
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Lukáš Zemko IT -Group |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020229
|
Spotreba UK a TÚV
|
7 499,42 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
10.12.2020 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020230
|
Poistné
|
17,92 |
s DPH |
|
4004257100
|
10.12.2020 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020231
|
Spotreba vody
|
910,57 |
s DPH |
|
300158093
|
10.12.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020232
|
Pomocný pracovný materiál
|
54,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
AZ veľkoobchod s.r.o |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020233
|
Telefónne poplatky, internet
|
32,43 |
s DPH |
|
84205698
|
14.12.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
07.01.2021 |