|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20230279
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230266
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
09.11.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230267
|
Pomocný pracovný materiál
|
150,23 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230268
|
Vývoz odpadu Šj 10/2023
|
101,40 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
09.11.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230269
|
Pracovný stôl so zásuvkami do kuchyne
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230270
|
Elektrický krájač zeleniny + kotúče
|
1 333,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230271
|
Spotreba vody 10/2023
|
1 286,21 |
s DPH |
|
300158093
|
13.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230272
|
Spotreba ÚK a TÚV 10/2023
|
7 086,85 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
13.11.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230273
|
Prenájom kopírky Canon
|
112,39 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230274
|
Prenájom kopírky Canon
|
89,58 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230275
|
Telefónne poplatky, internet
|
23,70 |
s DPH |
|
84205698
|
15.11.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230276
|
Poistné /projekt edIT1, edIT2/
|
119,52 |
s DPH |
|
2405320269
|
15.11.2023 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230277
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
297,43 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230278
|
Vyúčtovanie el. energie - nedoplatok
|
409,76 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230280
|
Prenájom rohoží 09.10.2023 - 05.11.2023
|
47,62 |
s DPH |
|
850152
|
16.11.2023 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230264
|
Oprava kotla
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Servis a revízie s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230281
|
Učebnice
|
39,63 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230282
|
Kancelárske pečiatky
|
133,78 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
FaxCopy a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230283
|
Oprava kotla + termostat
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Servis a revízie s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2023 |