|
|
Faktúra |
20240241
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
106,76 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2020114
|
Spotreba plynu
|
138,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
03.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020105
|
Servisné práce na PC
|
95,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Lukáš Zemko IT -Group |
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020106
|
Prenájom rohoží
|
34,13 |
s DPH |
|
850152
|
25.06.2020 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020107
|
Pomocný pracovný materiál
|
145,70 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
AZ veľkoobchod s.r.o |
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020108
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
143,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
LIA affari s.r.o |
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020109
|
aSc agenda komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020110
|
Činnosti technika BOZP a PO
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020111
|
stravné lístky
|
1 054,91 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
DOXX-stravné lístky s.r.o |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020112
|
oprava škrabky - ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSRVIS |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020113
|
Spotreba el. energie
|
443,10 |
s DPH |
|
8501/2019
|
03.07.2020 |
Magna Energia a. s. |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020115
|
Telefónne poplatky, internet
|
41,04 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
06.07.2020 |
FANIT s. r. o. |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020125
|
Spotreba vody
|
933,40 |
s DPH |
|
300158093
|
15.07.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020116
|
Pomocný pracovný materiál
|
371,75 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020117
|
Pomocný pracovný materiál
|
50,54 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020118
|
GDPR
|
35,00 |
s DPH |
|
30/2018
|
10.07.2020 |
Fantozzi consulting, s. r. o. |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020119
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
10.07.2020 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020120
|
Vývoz odpadu Šj
|
92,70 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
10.07.2020 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020121
|
maľovanie školy
|
544,90 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Štefan Skalický |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020122
|
Spotreba el. energie
|
64,72 |
s DPH |
|
8501/2019
|
15.07.2020 |
Magna Energia a. s. |
|
|
|
|
17.08.2020 |