|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20240161
|
Činnosti technika BOZP a PO 6/2024
|
78,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240167
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
126,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
LIA affari s.r.o |
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240166
|
Spotreba plynu 7/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
02.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240165
|
MONET + ProID + Q Client
|
30,72 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240164
|
Dvere ND1 dub europsky
|
122,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
LParket s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240163
|
Prenájom rohoží 20.5.2024-16.6.2024
|
51,36 |
s DPH |
|
850152
|
28.06.2024 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240162
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
37,19 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240160
|
Spotreba UK a TÚV 5/2024
|
1 190,57 |
s DPH |
|
300158093
|
18.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240169
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
03.07.2024 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240159
|
Telefónne poplatky, internet
|
21,32 |
s DPH |
|
84205698
|
18.06.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240158
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240157
|
Pomocný pracovný materiál
|
104,82 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240156
|
Demontáž a stavebné práce - ŠJ
|
3 960,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
VBanyk building s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240155
|
Poistenie majetku
|
897,01 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240154
|
Spotreba ÚK a TÚV 5/2024
|
3 592,38 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
10.06.2024 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240168
|
Spotreba el. energie 7/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240170
|
Funkčná skúška poplachového systému narušenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240152
|
Vývoz odpadu Šj 5/2024
|
101,70 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
10.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240180
|
Pomocný pracovný materiál
|
166,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
08.08.2024 |