|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220268
|
Tlačivá - list bianco
|
127,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220256
|
Spotreba vody 10/2022
|
955,87 |
s DPH |
|
300158093
|
14.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220257
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
287,92 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220258
|
Vývoz odpadu Šj 10/2022
|
83,40 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
15.11.2022 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220259
|
Prenájom kopírky Canon
|
84,13 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220260
|
Prenájom kopírky Canon
|
107,11 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220261
|
Prenájom rohoží
|
41,14 |
s DPH |
|
850152
|
21.11.2022 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220262
|
Revízie, odborné prehliadky - oprava HP
|
213,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Jozef Sedlák - HP kontrol |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220263
|
Pomocný pracovný materiál
|
48,82 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220264
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
SOFT-GL s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220265
|
Deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Ladislav Žitňák, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220266
|
Tesco poukážky
|
2 260,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
TESCO STORES SR, a. s. |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220267
|
Činnosti technika BOZP a PO 11,12/2022
|
156,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220285
|
Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - nedoplatok
|
565,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220286
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 10,11/2022
|
11,62 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220287
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
10.01.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220288
|
Prenájom rohoží
|
41,14 |
s DPH |
|
850152
|
12.01.2023 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220289
|
Vývoz odpadu Šj 12/2022
|
83,10 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
12.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
15.02.2023 |