|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20240230
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240236
|
Online školenie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240235
|
Spotreba vody 8/2024
|
791,51 |
s DPH |
|
300158093
|
16.09.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240234
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
42,67 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240233
|
Spotreba UK a TÚV 8/2024
|
3 235,56 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
16.09.2024 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240232
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
88,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
LIA affari s.r.o |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240231
|
Telefónne poplatky, internet
|
19,00 |
s DPH |
|
84205698
|
16.09.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240229
|
Učebnice
|
512,35 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240238
|
Revízie, odborné prehliadky
|
3 720,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
RATIONEM, s. r. o. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240228
|
DHM - PC HP 800 + LCD monitor /12 ks/
|
2 664,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
MIPOS PC s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240227
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
05.09.2024 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240226
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
818,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240225
|
Učebnice
|
700,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240224
|
Spotreba el. energie 9/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240222
|
Učebnice
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240221
|
Učebnice
|
198,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240237
|
Online seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240239
|
Skupinové úrazové poistenie
|
489,38 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240219
|
Prenájom kopírky Canon
|
52,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2024 |