|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20230248
|
Prenájom rohoží 11.09.23 - 08.10.23
|
47,62 |
s DPH |
|
850152
|
19.10.2023 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230235
|
DHM - Makita Elektrická uhlová brúska
|
77,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230236
|
Pomocný pracovný materiál
|
80,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230237
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
09.10.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230238
|
Pomocný pracovný materiál
|
13,12 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230239
|
Spotreba ÚK a TÚV 9/2023
|
3 104,24 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
10.10.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230240
|
Učebnice
|
378,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230241
|
Spotreba vody 9/2023
|
1 127,90 |
s DPH |
|
300158093
|
11.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230242
|
GDPR 3. štvrťrok 2023
|
105,00 |
s DPH |
|
30/2018
|
11.10.2023 |
Fantozzi consulting, s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230243
|
PROJEKT / Projekčné práce - obnova soc. zariadení
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Ing. Boris Bleho |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230244
|
PROJEKT/ Licencia - program CENKROS 4
|
993,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
KROS a.s. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230245
|
Skupinové úrazové poistenie
|
453,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230246
|
Telefónne poplatky, internet
|
25,13 |
s DPH |
|
84205698
|
16.10.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230247
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230249
|
Online školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230233
|
Prenájom kopírky Canon
|
94,14 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230250
|
DIREKTOR TOP - prístup na portál 1/2024 - 12/2024
|
189,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230251
|
Výkladový slovník Vema
|
44,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230252
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
445,33 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2023 |