|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2020187
|
Kancelárske potreby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Szaly s.r.o |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020179
|
Učebnice
|
103,49 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Martinus,s.r.o |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020180
|
GDPR
|
35,00 |
s DPH |
|
30/2018
|
08.10.2020 |
Fantozzi consulting, s. r. o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020181
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
08.10.2020 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020182
|
Spotreba el. energie
|
66,71 |
s DPH |
|
8501/2019
|
08.10.2020 |
Magna Energia a. s. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020183
|
Spotreba vody
|
1 231,20 |
s DPH |
|
300158093
|
08.10.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020184
|
Vývoz odpadu Šj
|
119,40 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
09.10.2020 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020185
|
Kancelárske potreby
|
89,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
FaxCopy a. s. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020186
|
Prenájom kopírky Canon
|
36,67 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Szaly s.r.o |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020188
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
469,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Szaly s.r.o |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020177
|
Telefónne poplatky, internet
|
41,04 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
07.10.2020 |
FANIT s. r. o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020189
|
Prenájom kopírky Canon
|
158,73 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Szaly s.r.o |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020190
|
Prenájom rohoží
|
34,13 |
s DPH |
|
850152
|
14.10.2020 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020191
|
Telefónne poplatky, internet
|
27,60 |
s DPH |
|
84205698
|
14.10.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020192
|
Revízie, odborné prehliadky
|
242,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Jozef Sedlák - HP kontrol |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020193
|
Revízie, odborné prehliadky
|
374,40 |
s DPH |
|
0121
|
21.10.2020 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020194
|
Všeobecný pomocný materiál
|
409,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020195
|
Spotreba UK a TÚV
|
2 721,30 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
21.10.2020 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020196
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
171,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |