|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
990062
|
potraviny
|
714,11 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
|
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230144
|
Spotreba vody 5/2023
|
1 207,06 |
s DPH |
|
300158093
|
13.06.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230145
|
Online školenie
|
63,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230146
|
Telefónne poplatky, internet
|
29,80 |
s DPH |
|
84205698
|
14.06.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230147
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230148
|
Pomocný pracovný materiál
|
87,44 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230149
|
Prenájom kopírky Canon
|
120,19 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230150
|
Prenájom kopírky Canon
|
99,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230151
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
124,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
310003506
|
potraviny
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
BONI FRUCTI, s.r.o. Dunajská Lužná |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300703
|
potraviny
|
148,23 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
990056
|
potraviny
|
447,29 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
990057
|
potraviny
|
367,81 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0120231668
|
potraviny
|
170,58 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300771
|
potraviny
|
193,74 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230240
|
potraviny
|
164,28 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Varipek, s.r.o. Sala |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230142
|
Vývoz odpadu Šj 5/2023
|
92,70 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
09.06.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230180
|
DIREKTOR TOP - prístup na portál 8/2023 - 12/23
|
78,76 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230187
|
Spotreba vody 1.7.2023 - 10.7.2023
|
323,20 |
s DPH |
|
300158093
|
16.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
14.09.2023 |