|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
Zmluva |
03/12/2023
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Adamova Akadémia, Mgr. Ádám Rusznák |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230287
|
Publikácie - Dokumentácia školy 8/23 + Triedny učiteľ 8/23
|
95,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
07/12/2023
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Štefan Sedmák |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |
|
|
Zmluva |
05/12/2023
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Roland Ferencei |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |
|
|
Zmluva |
06/12/2023
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Martin Kužela |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |
|
|
Zmluva |
01/12/2023
|
Prenájom telocvične
|
135,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Futbalový klub FK Veča |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |
|
|
Zmluva |
09/12/2023
|
Prenájom telocvične
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
TJ SLOVAN DUSLO ŠAĽA, Atletický oddiel |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |
|
|
Zmluva |
04/12/2023
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Peter Szabó |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230289
|
Činnosti technika BOZP a PO 11, 12/2023
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
02/12/2023
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Klub rýchlostnej kanoistiky |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |
|
|
Zmluva |
08/12/2023
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
GYMNATHLON SLOVENSKO |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |
|
|
Zmluva |
30.11.2023
|
Licenčná zmluva
|
4 660,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
SmartBooks, a. s. |
|
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230286
|
Pomocný pracovný materiál
|
183,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230285
|
Balíček Zborovňa Komplet 2024
|
282,67 |
s DPH |
|
VK/09/08/044
|
29.11.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230284
|
Výkon paušálneho servisu za 11/2023
|
185,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230288
|
Tesco poukážky
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
TESCO STORES SR, a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230290
|
Deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Ladislav Žitňák, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230282
|
Kancelárske pečiatky
|
133,78 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
FaxCopy a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230299
|
Servisné práce - ŠJ
|
71,52 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |