|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20230204
|
Kancelárske potreby
|
454,27 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300884
|
potraviny
|
386,61 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0120231895
|
potraviny
|
475,06 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
012023122
|
potraviny
|
270,13 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300923
|
potraviny
|
736,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0120231943
|
potraviny
|
477,94 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2351091900
|
potraviny
|
394,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
PPM LOGISTIC, s.r.o. Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
990088
|
potraviny
|
595,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
990089
|
potraviny
|
955,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
990090
|
potraviny
|
394,91 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
990096
|
potraviny
|
336,06 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230338
|
potraviny
|
208,06 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Varipek, s.r.o. Sala |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
990097
|
potraviny
|
202,02 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
990098
|
potraviny
|
457,69 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0120232255
|
potraviny
|
800,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230205
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
510,91 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230202
|
Učebnice
|
2 897,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230214
|
Spotreba el. energie
|
800,00 |
s DPH |
|
R11/5100012974/1.7.2023-31.12.2024
|
12.09.2023 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230220
|
Projekt - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
|
2 388,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2023 |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |