|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
Faktúra |
20210072
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
11.05.2021 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
20210062
|
Revízie, odborné prehliadky
|
374,40 |
s DPH |
|
0121
|
03.05.2021 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
20210063
|
Virtuálna knižnica
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
20210064
|
Spotreba plynu
|
98,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
04.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
20210065
|
Činnosti technika BOZP a PO apríl 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
20210067
|
Spotreba el. energie 5/2021
|
719,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
20210068
|
Prenájom rohoží
|
36,05 |
s DPH |
|
850152
|
06.05.2021 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
20210069
|
Pomocný pracovný materiál
|
120,96 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
20210070
|
Vývoz odpadu Šj
|
74,10 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
10.05.2021 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
20210071
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
365,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Alena Vaculová SLOVEX |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
20210073
|
Všeobecný pomocný materiál
|
55,54 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
2100463
|
potraviny
|
377,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
19.05.2021 |
|
Faktúra |
20210074
|
GDPR 4/2021
|
35,00 |
s DPH |
|
30/2018
|
13.05.2021 |
Fantozzi consulting, s. r. o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
20210075
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
264,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
20210076
|
Spotreba vody 4/2021
|
1 056,78 |
s DPH |
|
300158093
|
13.05.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
20210077
|
Telefónne poplatky, internet
|
24,76 |
s DPH |
|
84205698
|
13.05.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
20210078
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
84,79 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
20210079
|
Postrek na burinu
|
51,34 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
20210080
|
Spotreba UK a TÚV 4/2021
|
5 872,76 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
18.05.2021 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |