|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20240162
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
37,19 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240214
|
potraviny
|
349,02 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
872403855
|
potraviny
|
441,35 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Hossa Family, Poprad |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240209
|
potraviny
|
102,49 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Varipek, s.r.o. Sala |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0120241385
|
potraviny
|
371,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240165
|
MONET + ProID + Q Client
|
30,72 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240164
|
Dvere ND1 dub europsky
|
122,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
LParket s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240161
|
Činnosti technika BOZP a PO 6/2024
|
78,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
990143
|
potraviny
|
521,19 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240158
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240157
|
Pomocný pracovný materiál
|
104,82 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240156
|
Demontáž a stavebné práce - ŠJ
|
3 960,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
VBanyk building s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240155
|
Poistenie majetku
|
897,01 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240153
|
Pomocný pracovný materiál
|
278,05 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240151
|
Pomocný pracovný materiál
|
56,77 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
990117
|
potraviny
|
534,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
990144
|
potraviny
|
392,21 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240149
|
aSc Agenda Komplet
|
549,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240179
|
Pomocný pracovný materiál
|
109,04 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
08.08.2024 |