|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220194
|
Učebnice
|
6 016,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200929
|
potraviny
|
337,44 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0120222104
|
potraviny
|
418,34 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220400
|
potraviny
|
70,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Varipek s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
990054
|
potraviny
|
1 200,83 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
990058
|
potraviny
|
206,71 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220187
|
Kancelársky papier
|
898,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220189
|
Činnosti technika BOZP a PO 8/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220190
|
Kancelárske potreby
|
114,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220191
|
Učebnice
|
1 851,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220192
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
147,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220193
|
Pomocný pracovný materiál
|
205,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220195
|
Poskytnutie služieb STP k programu IVES
|
118,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
IVES Košice |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200868
|
potraviny
|
426,32 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220196
|
Pomocný pracovný materiál
|
49,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220197
|
Verzia WiniBeu
|
212,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Lukáš Zemko IT -Group |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220198
|
Spotreba el. energie 9/2022
|
599,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220202
|
Pomocný pracovný materiál
|
60,06 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220203
|
Fuser pre farebnú tlačiareň HP M477
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
DRUCKER s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |