|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20240053
|
Činnosti technika BOZP a PO 2/2024
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240038
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240039
|
Učebnice
|
84,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240041
|
zshollehosala.sk /Custom hosting /
|
57,89 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
WebSupport, s. r. o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240042
|
Školenie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240043
|
Planet Mixer 60l
|
4 597,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240044
|
Výkon paušálneho servisu za 2/2024
|
185,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240045
|
zshollehosala.sk /.sk doména/
|
17,88 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
WebSupport, s. r. o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240046
|
Biela tabuľa, magnetická
|
32,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240047
|
Pomocný pracovný materiál
|
224,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240048
|
Lyžiarsky výcvik 2024 ubytovanie + strava
|
6 150,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
KRÁLIKY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240049
|
Online školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240050
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
360,46 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240051
|
Kancelárske potreby
|
397,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240052
|
Pomocný pracovný materiál
|
532,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
AZ veľkoobchod s.r.o |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240054
|
Tonery
|
402,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240035
|
Žiacke dresy
|
914,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Slavomír Prúčny |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240068
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240076
|
Kaput green - postrek
|
83,42 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |