|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
Faktúra |
990059
|
potraviny
|
512,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
09.12.2020 |
|
Faktúra |
2020204
|
tlačivá vysvedčenia
|
107,83 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
Faktúra |
2020208
|
Pomocný pracovný materiál
|
91,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
Faktúra |
2020212
|
Účtovné príručky, školenia
|
79,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
Faktúra |
2020214
|
Tesco poukážky
|
2 910,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
TESCO STORES SR, a. s. |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
Faktúra |
2020215
|
Činnosti technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
Faktúra |
990056
|
potraviny
|
444,56 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
09.12.2020 |
|
Faktúra |
0120201545
|
potraviny
|
63,27 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
09.12.2020 |
|
Faktúra |
990060
|
potraviny
|
503,36 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
09.12.2020 |
|
Faktúra |
2020198
|
Činnosti technika BOZP a PO
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
Faktúra |
200476
|
potraviny
|
23,32 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Varipek s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
09.12.2020 |
|
Faktúra |
0120201620
|
potraviny
|
119,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
09.12.2020 |
|
Zmluva |
236/ITA-ZŠ/2019
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
09.12.2020 |
|
Zmluva |
1002/00/2020
|
Zmluva o servise a údržbe PSN
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
09.12.2020 |
|
Faktúra |
2020218
|
Pomocný pracovný materiál
|
101,53 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
Faktúra |
2020219
|
Deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Ladislav Žitňák, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
Faktúra |
2020222
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
264,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
Faktúra |
2020225
|
Pomocný pracovný materiál
|
70,82 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
Faktúra |
2020201
|
Servisné práce na PC
|
175,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Lukáš Zemko IT -Group |
|
|
|
|
08.12.2020 |