|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20230189
|
Nákup DHM - inventár do ŠJ
|
1 172,94 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300771
|
potraviny
|
193,74 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
990062
|
potraviny
|
714,11 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
|
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230240
|
potraviny
|
164,28 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Varipek, s.r.o. Sala |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
990069
|
potraviny
|
494,32 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
990071
|
potraviny
|
218,59 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
990072
|
potraviny
|
613,07 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
990076
|
potraviny
|
255,73 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
|
|
|
|
17.07.2023 |
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_749
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230177
|
Učebnice
|
2 219,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230180
|
DIREKTOR TOP - prístup na portál 8/2023 - 12/23
|
78,76 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230182
|
Stolárske práce
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Ján Fiala - FIST |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230185
|
Poskytnutie služieb STP k programu IVES
|
118,80 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
IVES Košice |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230188
|
Koberec
|
821,38 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Ivan Blažo - iBEX |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230190
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
990057
|
potraviny
|
367,81 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230193
|
Pomocný pracovný materiál
|
102,59 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230194
|
Pomocný pracovný materiál
|
44,54 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230196
|
Vyhotovenie a montáž prahu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Ján Fiala - FIST |
|
|
|
|
14.09.2023 |