|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20230111
|
Učebnice
|
887,04 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
235051131
|
potraviny
|
813,31 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
PPM LOGISTIC, s.r.o. Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0120231279
|
potraviny
|
361,33 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300604
|
potraviny
|
252,37 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230099
|
Činnosti technika BOZP a PO 4/2023
|
78,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230100
|
Výkon paušálneho servisu za 04/2023
|
185,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230102
|
Pomocný pracovný materiál
|
104,76 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230103
|
Pomocný pracovný materiál
|
89,15 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230104
|
Prenájom kopírky Canon
|
68,63 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230105
|
Prenájom kopírky Canon
|
74,71 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230107
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
79,57 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230108
|
Športové potreby /ringo krúžok, stojany na kurt/
|
166,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230109
|
Virtuálna knižnica
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230113
|
Vyúčtovanie el. energie 4/2023 - nedoplatok
|
224,07 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300565
|
potraviny
|
210,51 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230114
|
Revízie, odborné prehliadky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Servis a revízie s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230117
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230119
|
Biela popisovacia tabuľa 1+1
|
79,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230120
|
Učebnice
|
886,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |