|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20240090
|
Spotreba el. energie 4/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240104
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
27,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
LIA affari s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240103
|
Publikácie
|
94,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240102
|
Vyúčtovanie el. energie - nedoplatok
|
204,94 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
Telefónne poplatky, internet
|
5,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240097
|
Mentor učiteľa v pedagogickej praxi - ZD
|
60,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240091
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 1,2/24
|
12,41 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240087
|
Činnosti technika BOZP a PO 3/2024
|
78,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240106
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
181,03 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240086
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 04/2024 - 06/2024
|
177,34 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240085
|
Pomocný pracovný materiál
|
126,02 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240084
|
Prenájom kopírky Canon
|
78,29 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240083
|
Prenájom kopírky Canon
|
80,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
Zmluva |
2024
|
Stavebné úpravy-oprava dlažby v ŠJ
|
9 927,00 |
bez DPH |
|
|
02.05.2024 |
VBanyk building s.r.o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240113
|
potraviny
|
510,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240105
|
Pomocný pracovný materiál
|
32,47 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240107
|
Výkon paušálneho servisu za 4/2024
|
185,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0120240860
|
potraviny
|
466,96 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240117
|
Prenájom kopírky Canon
|
94,15 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |