|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20230226
|
Činnosti technika BOZP a PO 9/2023
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230207
|
Oprava umelého trávnika
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
ASTRIUM, s. r. o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230210
|
Činnosti technika BOZP a PO 8/2023
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230211
|
Prenájom kopírky Canon
|
95,17 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230212
|
Prenájom kopírky Canon
|
107,66 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230215
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230216
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
297,43 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230217
|
Učebnice
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230220
|
Projekt - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
|
2 388,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2023 |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Zmluva |
1109/2023
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Základná umelecká škola |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230222
|
MS Office 2019 PRO + SSD 240 GB
|
468,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
MIPOS PC s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230223
|
Výkon paušálneho servisu za 09/2023 + servisné práce
|
255,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230224
|
Pomocný pracovný materiál
|
148,64 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230225
|
Kancelárske potreby /HN/
|
83,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Daffer s.r.o.. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230229
|
Spotreba el. energie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230204
|
Kancelárske potreby
|
454,27 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230230
|
Funkčná skúška poplachového systému narušenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230231
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 10/2023 - 12/2023
|
163,66 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230233
|
Prenájom kopírky Canon
|
94,14 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |