|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20240050
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
360,46 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240056
|
Pomocný pracovný materiál
|
40,92 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240055
|
Sklo + montáž
|
123,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
EUROMONT group s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240054
|
Tonery
|
402,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240053
|
Činnosti technika BOZP a PO 2/2024
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240052
|
Pomocný pracovný materiál
|
532,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
AZ veľkoobchod s.r.o |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240051
|
Kancelárske potreby
|
397,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240049
|
Online školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240058
|
Prenájom kopírky Canon
|
86,86 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240048
|
Lyžiarsky výcvik 2024 ubytovanie + strava
|
6 150,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
KRÁLIKY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240047
|
Pomocný pracovný materiál
|
224,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240046
|
Biela tabuľa, magnetická
|
32,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240045
|
zshollehosala.sk /.sk doména/
|
17,88 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
WebSupport, s. r. o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240044
|
Výkon paušálneho servisu za 2/2024
|
185,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240043
|
Planet Mixer 60l
|
4 597,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240057
|
Spotreba plynu 3/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
05.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240059
|
Prenájom kopírky Canon
|
78,53 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240041
|
zshollehosala.sk /Custom hosting /
|
57,89 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
WebSupport, s. r. o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240069
|
Vyúčtovanie el. energie 2/2024 - nedoplatok
|
312,39 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |