|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20240274
|
Pomocný pracovný materiál
|
47,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401246
|
potraviny
|
409,38 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
18.11.2024 |
|
Zmluva |
08/10/204
|
Prenájom priestorov
|
292,55 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Základná umelecká škola |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
06.11.2024 |
|
|
Zmluva |
09/10/2024
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Martin Kužela |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240278
|
Výkon paušálneho servisu za 10/2024
|
185,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240277
|
Prenájom rohoží 9.9.2024 - 6.10.2024
|
51,36 |
s DPH |
|
850152
|
21.10.2024 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240276
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
321,26 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240275
|
Prenájom rohoží 12.8.2024 - 8.9.2024
|
25,68 |
s DPH |
|
850152
|
21.10.2024 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240273
|
Drobný hmotný majetok - jedálenský stôl /5 ks/
|
587,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
04/10/2024
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Roland Ferencei |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240272
|
Drobný hmotný majetok - jedálenská stolička /20 ks/
|
1 194,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240271
|
Kombinovaný sporák
|
2 976,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240270
|
Elektroinštalačné práce v objekte ZŠ
|
858,42 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
RATIONEM, s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240269
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240268
|
Učebnice
|
434,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240267
|
DIREKTOR TOP - prístup na portál 1/2025 - 12/2025
|
210,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240266
|
Telefónne poplatky, internet
|
27,95 |
s DPH |
|
84205698
|
14.10.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240444
|
potraviny
|
658,85 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Zmluva |
05/10/2024
|
Prenájom telocvične
|
135,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Futbalový klub FK Veča |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
28.10.2024 |