|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20230045
|
Spotreba el. energie 3/2023
|
1 939,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230036
|
Prenájom kopírky Canon
|
100,74 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230037
|
Telefónne poplatky, internet
|
29,67 |
s DPH |
|
84205698
|
16.02.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230038
|
Telefónne poplatky, internet, alarm
|
17,70 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
83,14 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230040
|
Pomocný pracovný materiál
|
65,35 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230041
|
Spotreba UK a TÚV 1/2023
|
21 988,75 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
22.02.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230042
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2023
|
2 398,97 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Mesto Šaľa |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2351031355
|
potraviny
|
534,73 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
PPM LOGISTIC, s.r.o. Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0120230759
|
potraviny
|
239,12 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
012023088
|
potraviny
|
486,32 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300369
|
potraviny
|
130,73 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230043
|
Činnosti technika BOZP a PO 2/2023
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230044
|
Slávik - spevníček
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
ARES spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230046
|
Spotreba plynu 3/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
02.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230034
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
297,43 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230047
|
Čistenie kanalizácie
|
194,04 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
PATOK a.s |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230048
|
Kancelárske potreby
|
83,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Daffer s.r.o.. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230049
|
Poskytnutie práva použivať aktuálne verzie 03/23 - 02/24
|
617,76 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
19.04.2023 |