|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20230293
|
Spotreba plynu 12/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
04.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230299
|
Servisné práce - ŠJ
|
71,52 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230298
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
OPUS VITALIS s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230297
|
Tlačivá - list bianco
|
186,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230296
|
Vývoz odpadu Šj 11/2023
|
110,70 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
07.12.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230295
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
07.12.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230294
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
117,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230292
|
Licencia SmartBooks
|
4 660,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SmartBooks, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230301
|
Pomocný pracovný materiál
|
286,13 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230291
|
Spotreba el. energie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230290
|
Deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Ladislav Žitňák, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230289
|
Činnosti technika BOZP a PO 11, 12/2023
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230288
|
Tesco poukážky
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
TESCO STORES SR, a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230287
|
Publikácie - Dokumentácia školy 8/23 + Triedny učiteľ 8/23
|
95,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
Zmluva |
07/12/2023
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Štefan Sedmák |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230300
|
GDPR 4. štvrťrok 2023
|
105,00 |
s DPH |
|
30/2018
|
12.12.2023 |
Fantozzi consulting, s. r. o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230302
|
Spotreba vody 11/2023
|
1 183,97 |
s DPH |
|
300158093
|
12.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
06/12/2023
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Martin Kužela |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230311
|
Spotreba ÚK a TÚV 11/2023
|
17 211,38 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
19.12.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |