|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20230218
|
Balíček BezKriedy Plus - od 8.4.2023 - do 7.4.2024
|
72,00 |
s DPH |
|
VK/09/08/044
|
22.09.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230204
|
Kancelárske potreby
|
454,27 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230205
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
510,91 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230206
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
11.09.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230207
|
Oprava umelého trávnika
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
ASTRIUM, s. r. o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230208
|
Spotreba ÚK a TÚV 8/2023
|
2 800,33 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
12.09.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230209
|
Spotreba plynu 9/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
12.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230210
|
Činnosti technika BOZP a PO 8/2023
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230211
|
Prenájom kopírky Canon
|
95,17 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230212
|
Prenájom kopírky Canon
|
107,66 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230213
|
Spotreba vody 10.7.2023 - 31.8.2023
|
1 362,06 |
s DPH |
|
300158093
|
12.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230214
|
Spotreba el. energie
|
800,00 |
s DPH |
|
R11/5100012974/1.7.2023-31.12.2024
|
12.09.2023 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230215
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230216
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
297,43 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230217
|
Učebnice
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230219
|
Telefónne poplatky, internet
|
25,21 |
s DPH |
|
84205698
|
22.09.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
990098
|
potraviny
|
457,69 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230227
|
Telefónne poplatky, internet
|
41,04 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
04.10.2023 |
FANIT s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230233
|
Prenájom kopírky Canon
|
94,14 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |