|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20240217
|
Výkon paušálneho servisu za 8/2024
|
185,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240225
|
Učebnice
|
700,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240224
|
Spotreba el. energie 9/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240222
|
Učebnice
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240221
|
Učebnice
|
198,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240220
|
Spotreba plynu 9/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
05.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240219
|
Prenájom kopírky Canon
|
52,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240218
|
Prenájom kopírky Canon
|
51,79 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240216
|
Činnosti technika BOZP a PO 7,8/2024
|
156,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240227
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
05.09.2024 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240215
|
Pracovné oblečenie + obuv
|
215,53 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
JUMBO MOJMÍROVCE spol. s r.o., r.s.p. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240213
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
164,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240212
|
Servis + bezk. klucenka
|
70,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240211
|
Revízie, odborné prehliadky
|
564,00 |
s DPH |
|
0121
|
04.09.2024 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
Zmluva |
9240086697
|
Úrazové poistenie žiakov 2024
|
489,38 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240223
|
Zostava molitanových sedadiel
|
329,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240214
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
152,24 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240226
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
818,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240228
|
DHM - PC HP 800 + LCD monitor /12 ks/
|
2 664,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
MIPOS PC s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2024 |