|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20240008
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
111,75 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240015
|
Spotreba plynu 1/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
22.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240014
|
Servisné práce - ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240013
|
Revízie, odborné prehliadky
|
579,36 |
s DPH |
|
0121
|
17.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240012
|
PP01-Komplexné poistenie podnikateľov
|
572,12 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240011
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240010
|
Prenájom kopírky Canon
|
55,36 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240009
|
Prenájom kopírky Canon
|
82,69 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240007
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
297,43 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240017
|
Inštalácia notebookov
|
362,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240006
|
Rekonštrukcia poplachového systému v ZŠ
|
1 580,09 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240005
|
Rozšírenie poplachového systému narušenia v priestoroch ZŠ
|
834,84 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240004
|
Spotreba el. energie 1/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240003
|
Vzdelávacie služby na rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240002
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 01/2024 - 03/2024
|
177,34 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240001
|
Telefónne poplatky, internet
|
41,04 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20230323
|
Spotreba vody 12/2023
|
1 493,98 |
s DPH |
|
300158093
|
17.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20230322
|
Spotreba UK a TÚV 12/2023
|
583,61 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
09.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240016
|
Kancelárske potreby, tonery
|
224,65 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |