|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
111,75 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
LIA affari s.r.o |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014
|
Servisné práce - ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240013
|
Revízie, odborné prehliadky
|
579,36 |
s DPH |
|
0121
|
24.01.2024 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240012
|
PP01-Komplexné poistenie podnikateľov
|
572,12 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240011
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
Prenájom kopírky Canon
|
55,36 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009
|
Prenájom kopírky Canon
|
82,69 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
297,43 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240016
|
Kancelárske potreby, tonery
|
224,65 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
Rekonštrukcia poplachového systému v ZŠ
|
1 580,09 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
Rozšírenie poplachového systému narušenia v priestoroch ZŠ
|
834,84 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
Spotreba el. energie 1/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
Vzdelávacie služby na rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 01/2024 - 03/2024
|
177,34 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
Telefónne poplatky, internet
|
41,04 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
05.01.2024 |
FANIT s. r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240015
|
Spotreba plynu 1/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
25.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
Inštalácia notebookov
|
362,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230322
|
Spotreba UK a TÚV 12/2023
|
583,61 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
15.01.2024 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
990004
|
potraviny
|
542,55 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.02.2024 |