|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20240150
|
Sadové úpravy v areáli školy
|
4 532,21 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240138
|
Prenájom rohoží 22.4.2024-19.5.2024
|
51,36 |
s DPH |
|
850152
|
22.05.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240139
|
Projekt interiéru rekonštrukcie šatní
|
750,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240140
|
Pobyt v ŠvP
|
4 100,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240141
|
Projekt - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
|
1,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240142
|
Tonery
|
545,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240143
|
Spotreba el. energie 6/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240144
|
Prenájom kopírky Canon
|
79,52 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240145
|
Prenájom kopírky Canon
|
103,34 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240146
|
Činnosti technika BOZP a PO 5/2024
|
78,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240147
|
Učebnice
|
793,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240148
|
Spotreba plynu 6/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
01.06.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240149
|
aSc Agenda Komplet
|
549,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240151
|
Pomocný pracovný materiál
|
56,77 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240136
|
Elektronické spracovanie štartovej listiny, zápisov, výsledkov - MO v atletike
|
220,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240152
|
Vývoz odpadu Šj 5/2024
|
101,70 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
06.06.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240153
|
Pomocný pracovný materiál
|
278,05 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240154
|
Spotreba ÚK a TÚV 5/2024
|
3 592,38 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
05.06.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240156
|
Demontáž a stavebné práce - ŠJ
|
3 960,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |