|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20240289
|
Vývoz odpadu Šj 10/2024
|
101,70 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240302
|
Deratizácia priestorov školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240301
|
Činnosti technika BOZP a PO 11,12/2024
|
156,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240300
|
Pomocný pracovný materiál
|
68,92 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240299
|
Tesco poukážky
|
3 780,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240298
|
Vyúčtovanie spotreby el. energie 10/2024 - nedoplatok
|
555,93 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240297
|
Oprava unikajúcej teplej vody - havarijný stav
|
2 188,19 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240296
|
Výkon paušálneho servisu za 11/2024
|
185,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240295
|
Prenájom rohoží od 7.10.2024 do 03.11.2024
|
51,36 |
s DPH |
|
850152
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240294
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
168,91 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240293
|
Pomocný pracovný materiál
|
41,86 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240292
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240291
|
Telefónne poplatky, internet
|
25,28 |
s DPH |
|
84205698
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240290
|
Spotreba UK a TÚV 10/2024
|
10 732,42 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240288
|
Spotreba vody 10/2024
|
1 464,30 |
s DPH |
|
300158093
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240304
|
Plastové okno + výmena zámku dverí
|
1 119,24 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240287
|
Činnosti technika BOZP a PO 10/2024
|
78,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240286
|
Revízie, odborné prehliadky
|
430,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240285
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
01.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |