|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24201109
|
potraviny
|
162,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Agro Tami, a.s. Nitra |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400189
|
potraviny
|
303,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
990019
|
potraviny
|
605,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
990018
|
potraviny
|
744,82 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240041
|
potraviny
|
75,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Varipek, s.r.o. Sala |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
01200240298
|
potraviny
|
469,99 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400142
|
potraviny
|
224,04 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400105
|
potraviny
|
483,69 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
Prenájom kopírky Canon
|
67,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400436
|
potraviny
|
198,98 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Mirkom, s.r.o. Marcelová |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
990013
|
potraviny
|
641,52 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
990012
|
potraviny
|
504,11 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0120240163
|
potraviny
|
152,24 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400082
|
potraviny
|
350,74 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0120240145
|
potraviny
|
560,49 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240023
|
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
IVES Košice |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240025
|
Prenájom kopírky Canon
|
86,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
990004
|
potraviny
|
542,55 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240035
|
Žiacke dresy
|
914,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Slavomír Prúčny |
|
|
|
|
12.03.2024 |