|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20230300
|
GDPR 4. štvrťrok 2023
|
105,00 |
s DPH |
|
30/2018
|
12.12.2023 |
Fantozzi consulting, s. r. o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230306
|
Prenájom kopírky Canon
|
81,37 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230305
|
Pracovný stôl so zásuvkami /2 kusy/
|
2 160,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230304
|
Servisné práce - ŠJ
|
71,52 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230303
|
Servisné práce - ŠJ
|
71,52 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230302
|
Spotreba vody 11/2023
|
1 183,97 |
s DPH |
|
300158093
|
12.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230301
|
Pomocný pracovný materiál
|
286,13 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230299
|
Servisné práce - ŠJ
|
71,52 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230308
|
Telefónne poplatky, internet
|
23,99 |
s DPH |
|
84205698
|
14.12.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230298
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
OPUS VITALIS s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230297
|
Tlačivá - list bianco
|
186,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230296
|
Vývoz odpadu Šj 11/2023
|
110,70 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
07.12.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230295
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
07.12.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230294
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
117,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230293
|
Spotreba plynu 12/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
04.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230307
|
Prenájom kopírky Canon
|
88,45 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230309
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230291
|
Spotreba el. energie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230318
|
Prenájom rohoží 04.12.2023 - 31.12.2023
|
47,62 |
s DPH |
|
850152
|
12.01.2024 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |