|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0120230685
|
potraviny
|
291,77 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230019
|
Elektroinštalačné práce
|
270,82 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
RATIONEM, s. r. o. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
Pracovný stôl + montáž
|
497,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230022
|
Kombinovaný sporák
|
2 720,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300151
|
potraviny
|
236,88 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0120230521
|
potraviny
|
392,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300241
|
potraviny
|
196,54 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2351021387
|
potraviny
|
327,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
PPM LOGISTIC, s.r.o. Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
232002181
|
potraviny
|
214,44 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
AGRO TAMI, s.r.o. Nitra |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
990016
|
potraviny
|
460,96 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
990017
|
potraviny
|
609,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
990018
|
potraviny
|
335,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
990021
|
potraviny
|
576,65 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300304
|
potraviny
|
434,54 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230020
|
Činnosti technika BOZP a PO 1/2023
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230017
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
774,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230023
|
Program aktualizačného vzdelávania pre učiteľov - Digitalizácia
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230024
|
Lyžiarsky výcvik 2023 ubytovanie + strava
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
KRÁLIKY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230025
|
Spotreba el. energie 2/2023
|
1 538,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2023 |