|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20230140
|
Spotreba plynu 6/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
08.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230126
|
Seminár
|
39,99 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230127
|
Výkon paušálneho servisu za 05/2023 + rozšírenie wifi + servis PC
|
935,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230128
|
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
|
146,46 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Alianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230129
|
Pomocný pracovný materiál
|
166,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230130
|
Prenájom rohoží 5/2023
|
47,62 |
s DPH |
|
850152
|
01.06.2023 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230131
|
Činnosti technika BOZP a PO 5/2023
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230132
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
187,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230133
|
Spotreba el. energie 6/2023
|
1 521,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230134
|
Toner
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230135
|
aSc Agenda Komplet
|
549,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230136
|
Disk predného kola HQ na kosačku
|
98,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Moto centrum-BENES Ladislav |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230137
|
Revízie, odborné prehliadky
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
RATIONEM, s. r. o. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230138
|
Pobyt v ŠvP
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Tramptária |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230139
|
Pomocný pracovný materiál
|
15,79 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230141
|
Spotreba ÚK a TÚV 5/2023
|
6 356,53 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
08.06.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230124
|
Revízie, odborné prehliadky
|
197,45 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230142
|
Vývoz odpadu Šj 5/2023
|
92,70 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
09.06.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230143
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
09.06.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
11.07.2023 |