|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
Faktúra |
20210066
|
Spotreba el. energie 4/2021
|
719,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
Faktúra |
20210053
|
Telefónne poplatky, internet
|
17,39 |
s DPH |
|
84205698
|
13.04.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
Faktúra |
20210054
|
Lokalizácia úniku vody
|
480,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
AQUAFIND, s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
Faktúra |
20210055
|
Spotreba UK a TÚV 3/2021
|
6 733,42 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
20.04.2021 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
Faktúra |
20210056
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
18,67 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
LIA affari s.r.o |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
Faktúra |
20210057
|
Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 r
|
31,20 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
23.04.2021 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
Faktúra |
20210058
|
Pomocný pracovný materiál
|
96,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
Faktúra |
20210059
|
Drobný hmotný majetok
|
1 326,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Lukáš Zemko IT -Group |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
Faktúra |
20210060
|
Všeobecný pomocný materiál
|
15,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
Faktúra |
20210061
|
Poplatok za komunálne odpady
|
2 093,52 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Mesto Šaľa |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
Faktúra |
150000672
|
potraviny
|
54,06 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Boni Fructi, s.r.o. Dunajská Lužná |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
19.05.2021 |
|
Faktúra |
20210051
|
GDPR 3/2021
|
35,00 |
s DPH |
|
30/2018
|
13.04.2021 |
Fantozzi consulting, s. r. o. |
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
Faktúra |
210151
|
potraviny
|
45,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Varipek s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
19.05.2021 |
|
Faktúra |
990011
|
potraviny
|
555,09 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
19.05.2021 |
|
Faktúra |
990012
|
potraviny
|
439,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
19.05.2021 |
|
Faktúra |
2100463
|
potraviny
|
377,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
19.05.2021 |
|
Faktúra |
0120210519
|
potraviny
|
336,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
19.05.2021 |
|
Faktúra |
20210062
|
Revízie, odborné prehliadky
|
374,40 |
s DPH |
|
0121
|
03.05.2021 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
20210063
|
Virtuálna knižnica
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |