|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20230322
|
Spotreba UK a TÚV 12/2023
|
583,61 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
09.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240006
|
Rekonštrukcia poplachového systému v ZŠ
|
1 580,09 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240005
|
Rozšírenie poplachového systému narušenia v priestoroch ZŠ
|
834,84 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240004
|
Spotreba el. energie 1/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240003
|
Vzdelávacie služby na rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240002
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 01/2024 - 03/2024
|
177,34 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240001
|
Telefónne poplatky, internet
|
41,04 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20230323
|
Spotreba vody 12/2023
|
1 493,98 |
s DPH |
|
300158093
|
17.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20230321
|
Vyúčtovanie el. energie - nedoplatok
|
330,41 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240008
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
111,75 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20230319
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20230318
|
Prenájom rohoží 04.12.2023 - 31.12.2023
|
47,62 |
s DPH |
|
850152
|
03.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20230317
|
Vývoz odpadu Šj 12/2023
|
64,80 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
05.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20230316
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 9,10,11/23
|
19,14 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240318
|
Spotreba vody 11/2024
|
1 253,22 |
s DPH |
|
300158093
|
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240316
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
01.12.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240315
|
Vývoz odpadu Šj 11/2024
|
92,40 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240007
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
297,43 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240009
|
Prenájom kopírky Canon
|
82,69 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |