|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20240194
|
Prenájom kopírky Canon
|
44,15 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240201
|
Spotreba ÚK a TÚV 7/2024
|
3 276,08 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
20.08.2024 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240200
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
08.08.2024 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240198
|
Stavebné práce - ŠJ
|
9 396,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
VBanyk building s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240197
|
Spotreba plynu 8/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
06.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240196
|
Spotreba el. energie 8/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240195
|
Prenájom kopírky Canon
|
43,37 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240199
|
Učebnice
|
1 921,92 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240203
|
Pomocný pracovný materiál
|
121,33 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240193
|
Učebnice
|
1 608,97 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240192
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu na mieru
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Bezpex s. r. o. |
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240191
|
SSD disk, RAM pamäť, klon SSD disku
|
220,80 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
MIPOS PC s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240190
|
Výkon paušálneho servisu za 7/2024
|
185,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240189
|
Pomocný pracovný materiál
|
139,21 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240188
|
Telefónne poplatky, internet
|
21,55 |
s DPH |
|
84205698
|
15.07.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240187
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240202
|
Spotreba vody 7/2024
|
1 127,90 |
s DPH |
|
300158093
|
20.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240204
|
Telefónne poplatky, internet
|
19,00 |
s DPH |
|
84205698
|
20.08.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240185
|
Maľovanie školy
|
1 595,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Štefan Skalický |
|
|
|
|
08.08.2024 |