|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2400443
|
potraviny
|
222,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240087
|
Činnosti technika BOZP a PO 3/2024
|
78,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240086
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 04/2024 - 06/2024
|
177,34 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240085
|
Pomocný pracovný materiál
|
126,02 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240084
|
Prenájom kopírky Canon
|
78,29 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240083
|
Prenájom kopírky Canon
|
80,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240113
|
potraviny
|
510,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0120240860
|
potraviny
|
466,96 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240089
|
Spotreba plynu 4/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
08.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400424
|
potraviny
|
415,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0120240885
|
potraviny
|
174,68 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0120240860
|
potraviny
|
85,73 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401
|
potraviny
|
274,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
990060
|
potraviny
|
535,01 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240115
|
potraviny
|
58,13 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Varipek, s.r.o. Sala |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
990056
|
potraviny
|
495,24 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240088
|
Aktivácia SIM karty + paušálne poplatky Slovak Telekom
|
100,18 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
08.04.2024 |
FANIT s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240090
|
Spotreba el. energie 4/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23200674
|
potraviny
|
151,01 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Agro Tami, a.s. Nitra |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |