|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20240254
|
Spotreba el. energie 10/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240261
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 6, 7, 8/24
|
18,22 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240260
|
Telefónne poplatky, internet
|
46,62 |
s DPH |
|
1023588301
|
09.10.2024 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240259
|
Pomocný pracovný materiál
|
156,24 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240258
|
Telefónne poplatky, internet
|
58,18 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
08.10.2024 |
FANIT s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240257
|
Kancelárske potreby /HN/
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Daffer s.r.o.. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240256
|
Vývoz odpadu Šj 9/2024
|
92,40 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
04.10.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240255
|
Spotreba plynu 10/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
03.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240253
|
GDPR 3. štvrťrok 2024
|
105,00 |
s DPH |
|
30/2018
|
03.10.2024 |
Fantozzi consulting, s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240263
|
Učebnice
|
18,78 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240252
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 10/2024 - 12/2024
|
177,34 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240251
|
Prenájom kopírky Canon
|
88,01 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240250
|
Prenájom kopírky Canon
|
93,43 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240249
|
Funkčná skúška poplachového systému narušenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240248
|
Pomocný pracovný materiál
|
161,08 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240247
|
Učebnice
|
92,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240246
|
Činnosti technika BOZP a PO 9/2024
|
78,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240262
|
Spotreba vody 9/2024
|
1 253,22 |
s DPH |
|
300158093
|
09.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240264
|
Spotreba UK a TÚV 9/2024
|
3 508,39 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
14.10.2024 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |