|
|
Faktúra |
0120231895
|
potraviny
|
475,06 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230204
|
Kancelárske potreby
|
454,27 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230205
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
510,91 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230206
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
11.09.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230207
|
Oprava umelého trávnika
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
ASTRIUM, s. r. o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230208
|
Spotreba ÚK a TÚV 8/2023
|
2 800,33 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
12.09.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230209
|
Spotreba plynu 9/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
12.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230095
|
Pomocný pracovný materiál
|
97,79 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230093
|
GDPR 1. štvrťrok 2023
|
105,00 |
s DPH |
|
30/2018
|
25.04.2023 |
Fantozzi consulting, s. r. o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230242
|
GDPR 3. štvrťrok 2023
|
105,00 |
s DPH |
|
30/2018
|
11.10.2023 |
Fantozzi consulting, s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
Prenájom kopírky Canon
|
78,78 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220292
|
Telefónne poplatky, internet
|
20,39 |
s DPH |
|
84205698
|
18.01.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
PP01-Komplexné poistenie podnikateľov
|
572,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Alianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
Telefónne poplatky, internet
|
41,04 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
01.01.2023 |
FANIT s. r. o. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230003
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 01/2023 - 03/2023
|
163,66 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230004
|
Vzdelávacie služby na rok 2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
Spotreba el. energie 1/2023
|
2 563,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
Všeobecný pomocný materiál
|
76,09 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
AZ veľkoobchod s.r.o |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230007
|
Tonery
|
232,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
TONERSYP s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008
|
Účtovné príručky, školenia
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
PORADA sk s.r.o |
|
|
|
|
15.02.2023 |