|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20230128
|
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
|
146,46 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Alianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230115
|
Spotreba ÚK a TÚV 4/2023
|
12 467,03 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
12.05.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230116
|
Spotreba vody 4/2023
|
1 144,39 |
s DPH |
|
300158093
|
12.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230117
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230118
|
Telefónne poplatky, internet
|
29,69 |
s DPH |
|
84205698
|
15.05.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230119
|
Biela popisovacia tabuľa 1+1
|
79,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230120
|
Učebnice
|
886,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230121
|
Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 r
|
31,20 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
16.05.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230122
|
Elektronické spracovanie výsledkov - MO v atletike
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Ing. Matúš Kompas |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230123
|
Meranie kamerou - MO v atletike
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Atletický klub Veterán Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230124
|
Revízie, odborné prehliadky
|
197,45 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230125
|
Kancelárske potreby
|
481,84 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230126
|
Seminár
|
39,99 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230127
|
Výkon paušálneho servisu za 05/2023 + rozšírenie wifi + servis PC
|
935,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230129
|
Pomocný pracovný materiál
|
166,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230113
|
Vyúčtovanie el. energie 4/2023 - nedoplatok
|
224,07 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
Zmluva |
R11/5100012974/1.7.2023-31.12.2024
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230130
|
Prenájom rohoží 5/2023
|
47,62 |
s DPH |
|
850152
|
01.06.2023 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230131
|
Činnosti technika BOZP a PO 5/2023
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
11.07.2023 |