|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
Zmluva |
08/12/2023
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
GYMNATHLON SLOVENSKO |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230274
|
Prenájom kopírky Canon
|
89,58 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230275
|
Telefónne poplatky, internet
|
23,70 |
s DPH |
|
84205698
|
15.11.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230276
|
Poistné /projekt edIT1, edIT2/
|
119,52 |
s DPH |
|
2405320269
|
15.11.2023 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230277
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
297,43 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230278
|
Vyúčtovanie el. energie - nedoplatok
|
409,76 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230279
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230280
|
Prenájom rohoží 09.10.2023 - 05.11.2023
|
47,62 |
s DPH |
|
850152
|
16.11.2023 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230281
|
Učebnice
|
39,63 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230282
|
Kancelárske pečiatky
|
133,78 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
FaxCopy a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230283
|
Oprava kotla + termostat
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Servis a revízie s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230284
|
Výkon paušálneho servisu za 11/2023
|
185,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230285
|
Balíček Zborovňa Komplet 2024
|
282,67 |
s DPH |
|
VK/09/08/044
|
29.11.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230286
|
Pomocný pracovný materiál
|
183,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Zmluva |
30.11.2023
|
Licenčná zmluva
|
4 660,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
SmartBooks, a. s. |
|
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
02/12/2023
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Klub rýchlostnej kanoistiky |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230272
|
Spotreba ÚK a TÚV 10/2023
|
7 086,85 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
13.11.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Zmluva |
04/12/2023
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Peter Szabó |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |
|
|
Zmluva |
03/12/2023
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Adamova Akadémia, Mgr. Ádám Rusznák |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |