|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20230190
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_749
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230177
|
Učebnice
|
2 219,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230178
|
Spotreba plynu 8/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
03.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230179
|
Prenájom rohoží 7/2023
|
23,81 |
s DPH |
|
850152
|
03.08.2023 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230180
|
DIREKTOR TOP - prístup na portál 8/2023 - 12/23
|
78,76 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230182
|
Stolárske práce
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Ján Fiala - FIST |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230183
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
11.08.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230184
|
Spotreba ÚK a TÚV 7/2023
|
2 823,55 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
11.08.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230185
|
Poskytnutie služieb STP k programu IVES
|
118,80 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
IVES Košice |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230186
|
Telefónne poplatky, internet
|
19,00 |
s DPH |
|
84205698
|
16.08.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230187
|
Spotreba vody 1.7.2023 - 10.7.2023
|
323,20 |
s DPH |
|
300158093
|
16.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230188
|
Koberec
|
821,38 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Ivan Blažo - iBEX |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230189
|
Nákup DHM - inventár do ŠJ
|
1 172,94 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230191
|
Spotreba el. energie
|
800,00 |
s DPH |
|
R11/5100012974/1.7.2023-31.12.2024
|
17.08.2023 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
990062
|
potraviny
|
714,11 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
|
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230192
|
Spotreba el. energie - nedoplatok
|
349,13 |
s DPH |
|
R11/5100012974/1.7.2023-31.12.2024
|
17.08.2023 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230193
|
Pomocný pracovný materiál
|
102,59 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230194
|
Pomocný pracovný materiál
|
44,54 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |