|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20240267
|
DIREKTOR TOP - prístup na portál 1/2025 - 12/2025
|
210,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240273
|
Drobný hmotný majetok - jedálenský stôl /5 ks/
|
587,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240272
|
Drobný hmotný majetok - jedálenská stolička /20 ks/
|
1 194,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240271
|
Kombinovaný sporák
|
2 976,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240270
|
Elektroinštalačné práce v objekte ZŠ
|
858,42 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
RATIONEM, s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240269
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240268
|
Učebnice
|
434,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240266
|
Telefónne poplatky, internet
|
27,95 |
s DPH |
|
84205698
|
14.10.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240275
|
Prenájom rohoží 12.8.2024 - 8.9.2024
|
25,68 |
s DPH |
|
850152
|
21.10.2024 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240265
|
Vyúčtovanie spotreby el. energie 9/2024 - nedoplatok
|
32,63 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240264
|
Spotreba UK a TÚV 9/2024
|
3 508,39 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
14.10.2024 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240263
|
Učebnice
|
18,78 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240262
|
Spotreba vody 9/2024
|
1 253,22 |
s DPH |
|
300158093
|
09.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240261
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 6, 7, 8/24
|
18,22 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240260
|
Telefónne poplatky, internet
|
46,62 |
s DPH |
|
1023588301
|
09.10.2024 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240259
|
Pomocný pracovný materiál
|
156,24 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240274
|
Pomocný pracovný materiál
|
47,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240276
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
321,26 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240257
|
Kancelárske potreby /HN/
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Daffer s.r.o.. |
|
|
|
|
07.11.2024 |