|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20240055
|
Sklo + montáž
|
123,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
EUROMONT group s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240061
|
Vývoz odpadu Šj 2/2024
|
101,70 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
13.03.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240060
|
Spotreba el. energie 3/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240059
|
Prenájom kopírky Canon
|
78,53 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240058
|
Prenájom kopírky Canon
|
86,86 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240057
|
Spotreba plynu 3/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
05.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240056
|
Pomocný pracovný materiál
|
40,92 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240054
|
Tonery
|
402,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240063
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
13.03.2024 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240053
|
Činnosti technika BOZP a PO 2/2024
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240052
|
Pomocný pracovný materiál
|
532,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
AZ veľkoobchod s.r.o |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240051
|
Kancelárske potreby
|
397,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240050
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
360,46 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240049
|
Online školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240048
|
Lyžiarsky výcvik 2024 ubytovanie + strava
|
6 150,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
KRÁLIKY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240062
|
Prenájom rohoží
|
51,36 |
s DPH |
|
850152
|
13.03.2024 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240064
|
Inštalácia elektrickej prípojky v ŠJ
|
585,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
RATIONEM, s. r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240046
|
Biela tabuľa, magnetická
|
32,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240073
|
Poskytnutie práva použivať aktuálne verzie 03/24 - 02/25
|
646,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |