|
|
Faktúra |
20230290
|
Deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Ladislav Žitňák, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230291
|
Spotreba el. energie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230292
|
Licencia SmartBooks
|
4 660,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SmartBooks, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230293
|
Spotreba plynu 12/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
04.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230294
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
117,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230295
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
07.12.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230296
|
Vývoz odpadu Šj 11/2023
|
110,70 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
07.12.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230297
|
Tlačivá - list bianco
|
186,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230298
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
OPUS VITALIS s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230299
|
Servisné práce - ŠJ
|
71,52 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230300
|
GDPR 4. štvrťrok 2023
|
105,00 |
s DPH |
|
30/2018
|
12.12.2023 |
Fantozzi consulting, s. r. o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230301
|
Pomocný pracovný materiál
|
286,13 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230281
|
Učebnice
|
39,63 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230279
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230303
|
Servisné práce - ŠJ
|
71,52 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230262
|
Pomocný pracovný materiál
|
28,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230251
|
Výkladový slovník Vema
|
44,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230252
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
445,33 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
Zmluva |
07112023
|
Prenájom
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Delikomat Slovensko, spol. s r. o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
22.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2409292846
|
Poistenie majetku
|
119,52 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Generali Poisťovňa |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
22.11.2023 |