|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20230011
|
Kancelárske potreby
|
17,69 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220291
|
Spotreba vody 12/2022
|
1 155,00 |
s DPH |
|
300158093
|
17.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220292
|
Telefónne poplatky, internet
|
20,39 |
s DPH |
|
84205698
|
18.01.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
PP01-Komplexné poistenie podnikateľov
|
572,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Alianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
Telefónne poplatky, internet
|
41,04 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
01.01.2023 |
FANIT s. r. o. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230003
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 01/2023 - 03/2023
|
163,66 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230004
|
Vzdelávacie služby na rok 2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
Spotreba el. energie 1/2023
|
2 563,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
Všeobecný pomocný materiál
|
76,09 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
AZ veľkoobchod s.r.o |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230007
|
Tonery
|
232,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
TONERSYP s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008
|
Účtovné príručky, školenia
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
PORADA sk s.r.o |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
Revízie, odborné prehliadky
|
677,76 |
s DPH |
|
0121
|
10.01.2023 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010
|
Funkčná skúška poplachového systému narušenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230012
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie PER 02,03/2023
|
33,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220289
|
Vývoz odpadu Šj 12/2022
|
83,10 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
12.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
Prenájom kopírky Canon
|
78,78 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230014
|
Prenájom kopírky Canon
|
88,70 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230015
|
Spotreba plynu - vyúčtovanie r. 2022
|
253,78 |
s DPH |
|
6300140840
|
18.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230016
|
Kancelárske potreby
|
600,43 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
15.02.2023 |