|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20240137
|
Revízie, odborné prehliadky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Servis a revízie s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240142
|
Tonery
|
545,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240141
|
Projekt - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
|
1,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240140
|
Pobyt v ŠvP
|
4 100,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
OZ Kráľovstvo pre deti |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240139
|
Projekt interiéru rekonštrukcie šatní
|
750,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
PURG s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
Zmluva |
2024
|
Kolektívna zmluva 2024
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Základná organizácia Odborového zväzu precovníkov školstva a vedy na Slovensku |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240138
|
Prenájom rohoží 22.4.2024-19.5.2024
|
51,36 |
s DPH |
|
850152
|
30.05.2024 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240136
|
Elektronické spracovanie štartovej listiny, zápisov, výsledkov - MO v atletike
|
220,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Matúš Kompas |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240144
|
Prenájom kopírky Canon
|
79,52 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240135
|
Sadové úpravy v areáli školy
|
3 893,02 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
PARMELIA - VM, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240134
|
Učebnice
|
1 036,64 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240133
|
Výkon paušálneho servisu za 5/2024
|
185,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240132
|
MTZ súťaže MO v atletike
|
295,49 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240131
|
MTZ súťaže MO v atletike
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Boris Zušťák - WIKY SLOVAKIA |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240130
|
3 ročná odborná skúška na výťahoch
|
1 164,00 |
s DPH |
|
0121
|
09.05.2024 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240143
|
Spotreba el. energie 6/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240145
|
Prenájom kopírky Canon
|
103,34 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240128
|
Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 r
|
31,20 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
20.05.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240155
|
Poistenie majetku
|
897,01 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
|
|
10.07.2024 |