|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
990058
|
potraviny
|
206,71 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220180
|
Telefónne poplatky, internet
|
17,00 |
s DPH |
|
84205698
|
24.08.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220181
|
Spotreba vody 7/2022
|
1 001,38 |
s DPH |
|
300158093
|
24.08.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220182
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
329,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
LIA affari s.r.o |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220183
|
Pomocný pracovný materiál
|
38,81 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220184
|
Spotreba el. energie 8/2022
|
599,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220185
|
učebnice pre žiakov
|
5 281,38 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200868
|
potraviny
|
426,32 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0120221986
|
potraviny
|
198,67 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200929
|
potraviny
|
337,44 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0120222104
|
potraviny
|
418,34 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220400
|
potraviny
|
70,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Varipek s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
990054
|
potraviny
|
1 200,83 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220186
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
08.09.2022 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220178
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
24.08.2022 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220187
|
Kancelársky papier
|
898,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220188
|
Spotreba plynu 9/2022
|
132,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
09.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220189
|
Činnosti technika BOZP a PO 8/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220190
|
Kancelárske potreby
|
114,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |