|
|
Faktúra |
0120230521
|
potraviny
|
392,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300241
|
potraviny
|
196,54 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2351021387
|
potraviny
|
327,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
PPM LOGISTIC, s.r.o. Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
232002181
|
potraviny
|
214,44 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
AGRO TAMI, s.r.o. Nitra |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
990016
|
potraviny
|
460,96 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
990017
|
potraviny
|
609,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
990018
|
potraviny
|
335,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0120222315
|
potraviny
|
175,45 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
990056
|
potraviny
|
459,85 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20230048
|
Kancelárske potreby
|
83,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Daffer s.r.o.. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20220169
|
Maľovanie školy
|
440,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Štefan Skalický |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220160
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
08.07.2022 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220148
|
Spotreba plynu 7/2022
|
132,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
06.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220151
|
Telefónne poplatky, internet
|
41,04 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
08.07.2022 |
FANIT s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220156
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 07/2022 - 09/2022
|
140,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220157
|
Spotreba el. energie 7/2022
|
599,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220161
|
Telefónne poplatky, internet
|
24,36 |
s DPH |
|
84205698
|
18.07.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220162
|
Vyúčtovanie el. energie 6/2022 - nedoplatok
|
50,10 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220163
|
Spotreba vody 6/2022
|
738,97 |
s DPH |
|
300158093
|
18.07.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220164
|
Prenájom kopírky Canon
|
61,26 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2022 |