|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220156
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 07/2022 - 09/2022
|
140,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220147
|
Servis v priestoroch ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220149
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
35,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220150
|
Prenájom rohoží 6/2022
|
39,60 |
s DPH |
|
850152
|
06.07.2022 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220152
|
Pomocný pracovný materiál
|
229,28 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220153
|
Vývoz odpadu Šj 6/2022
|
101,70 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
07.07.2022 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220154
|
Činnosti technika BOZP a PO 6,7/2022
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220155
|
GDPR 2. štvrťrok 2022
|
105,00 |
s DPH |
|
30/2018
|
07.07.2022 |
Fantozzi consulting, s. r. o. |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220158
|
Preprava osôb
|
148,67 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ARRIVA Nové Zámky, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220159
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 4,5/2022
|
10,92 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220160
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
08.07.2022 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220148
|
Spotreba plynu 7/2022
|
132,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
06.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220151
|
Telefónne poplatky, internet
|
41,04 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
08.07.2022 |
FANIT s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220157
|
Spotreba el. energie 7/2022
|
599,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220145
|
Poistné
|
572,12 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Alianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220161
|
Telefónne poplatky, internet
|
24,36 |
s DPH |
|
84205698
|
18.07.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220162
|
Vyúčtovanie el. energie 6/2022 - nedoplatok
|
50,10 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220163
|
Spotreba vody 6/2022
|
738,97 |
s DPH |
|
300158093
|
18.07.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220164
|
Prenájom kopírky Canon
|
61,26 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2022 |