|
|
Faktúra |
20220198
|
Spotreba el. energie 9/2022
|
599,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220199
|
Telefónne poplatky, internet
|
17,00 |
s DPH |
|
84205698
|
13.09.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220200
|
Spotreba UK a TÚV 8/2022
|
2 565,80 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
13.09.2022 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220201
|
Spotreba vody 8/2022
|
728,27 |
s DPH |
|
300158093
|
13.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220202
|
Pomocný pracovný materiál
|
60,06 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220203
|
Fuser pre farebnú tlačiareň HP M477
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
DRUCKER s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220204
|
Výmena SSD disku
|
198,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Lukáš Zemko IT -Group |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220206
|
Prenájom kopírky Canon
|
173,92 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220190
|
Kancelárske potreby
|
114,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220207
|
Prenájom rohoží
|
25,25 |
s DPH |
|
850152
|
22.09.2022 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220208
|
Oprava ohrevného pultu
|
46,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSRVIS |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220209
|
Učebnice
|
250,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220210
|
Pomocný pracovný materiál
|
169,02 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 7/2022 - preplatok
|
273,04 |
s DPH |
20220157
|
|
01.09.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 8/2022 - preplatok
|
137,12 |
s DPH |
20220184
|
|
22.09.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220211
|
Servis v priestoroch ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220212
|
Služby zákazníckej podpory k aplikáciám VEMA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220213
|
GDPR 3. štvrťrok 2022
|
105,00 |
s DPH |
|
30/2018
|
04.10.2022 |
Fantozzi consulting, s. r. o. |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220214
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 10/2022 - 12/2022
|
140,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220215
|
Pomocný pracovný materiál
|
8,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
16.11.2022 |