|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20230088
|
Spotreba vody 3/2023
|
1 022,36 |
s DPH |
|
300158093
|
17.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230075
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
85,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230076
|
Telefónne poplatky, internet
|
41,04 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
13.04.2023 |
FANIT s. r. o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230077
|
Telefónne poplatky, internet
|
20,04 |
s DPH |
|
84205698
|
13.04.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230078
|
Vývoz odpadu Šj 3/2023
|
110,70 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
13.04.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230079
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
13.04.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230080
|
Funkčná skúška poplachového systému narušenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230081
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/22, 1,2/23
|
17,82 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230082
|
Spotreba UK a TÚV 3/2023
|
16 401,97 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
13.04.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230083
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
297,43 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230084
|
Prenájom rohoží 3/2023
|
47,62 |
s DPH |
|
850152
|
14.04.2023 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230085
|
Prenájom kopírky Canon
|
111,16 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230086
|
Prenájom kopírky Canon
|
104,30 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230087
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230089
|
Vyúčtovanie el. energie 3/2023 - nedoplatok
|
154,59 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230073
|
Spotreba plynu 4/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
04.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230090
|
Dodávka a montáž videotelefónu
|
872,40 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230091
|
Online seminár
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230092
|
Pomocný pracovný materiál
|
85,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
10.05.2023 |