|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220118
|
Revízie, odborné prehliadky
|
197,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Servis a revízie s.r.o |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220106
|
Spotreba vody 4/2022
|
1 054,03 |
s DPH |
|
300158093
|
10.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220107
|
Prenájom kopírovacieho zariadenia, SN: 2VF13300
|
43,32 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220108
|
Prenájom kopírovacieho zariadenia, SN: 2VF13287
|
43,32 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220109
|
Spotreba UK a TÚV 4/2022
|
7 666,24 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
10.05.2022 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220110
|
Telefónne poplatky, internet
|
19,15 |
s DPH |
|
84205698
|
16.05.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220111
|
Pomocný pracovný materiál
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220112
|
Vyúčtovanie el. energie 4/2022 - nedoplatok
|
188,36 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220113
|
Benzínová kosačka FIELDMANN FZR
|
157,03 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220114
|
Poštovné
|
13,67 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220115
|
Pomocný pracovný materiál
|
65,08 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220116
|
Revízie, odborné prehliadky
|
245,84 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220117
|
Meranie časov cieľovou kamerou
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Časomiera KRIL s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220119
|
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
|
146,46 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Alianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220104
|
Pomocný pracovný materiál
|
80,69 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220120
|
Súťaž - Preprava osôb
|
39,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
FERMO, s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220121
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
248,14 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220122
|
Oprava traktora HQ
|
589,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Moto centrum-BENES Ladislav |
|
|
|
|
20.06.2022 |