|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2020204
|
tlačivá vysvedčenia
|
107,83 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
990055
|
potraviny
|
330,73 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0120201486
|
potraviny
|
275,76 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20230282
|
Kancelárske pečiatky
|
133,78 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
FaxCopy a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2020198
|
Činnosti technika BOZP a PO
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020199
|
Vývoz odpadu Šj
|
110,70 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
10.11.2020 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020200
|
Spotreba plynu
|
138,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
10.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020201
|
Servisné práce na PC
|
175,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Lukáš Zemko IT -Group |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020202
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
10.11.2020 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020203
|
Spotreba el. energie
|
443,10 |
s DPH |
|
8501/2019
|
10.11.2020 |
Magna Energia a. s. |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020205
|
Spotreba UK a TÚV
|
5 689,98 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
10.11.2020 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2014449
|
potraviny
|
143,45 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020206
|
Spotreba el. energie
|
404,88 |
s DPH |
|
8501/2019
|
10.11.2020 |
Magna Energia a. s. |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020207
|
GDPR
|
35,00 |
s DPH |
|
30/2018
|
10.11.2020 |
Fantozzi consulting, s. r. o. |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020208
|
Pomocný pracovný materiál
|
91,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020209
|
Spotreba vody
|
1 064,47 |
s DPH |
|
300158093
|
10.11.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020210
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/08/044
|
10.11.2020 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020211
|
Prenájom rohoží
|
34,13 |
s DPH |
|
850152
|
12.11.2020 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020212
|
Účtovné príručky, školenia
|
79,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
08.12.2020 |