|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220202
|
Pomocný pracovný materiál
|
60,06 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220190
|
Kancelárske potreby
|
114,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220191
|
Učebnice
|
1 851,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220192
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
147,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220193
|
Pomocný pracovný materiál
|
205,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220194
|
Učebnice
|
6 016,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220195
|
Poskytnutie služieb STP k programu IVES
|
118,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
IVES Košice |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220196
|
Pomocný pracovný materiál
|
49,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220197
|
Verzia WiniBeu
|
212,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Lukáš Zemko IT -Group |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220198
|
Spotreba el. energie 9/2022
|
599,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220199
|
Telefónne poplatky, internet
|
17,00 |
s DPH |
|
84205698
|
13.09.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220200
|
Spotreba UK a TÚV 8/2022
|
2 565,80 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
13.09.2022 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220201
|
Spotreba vody 8/2022
|
728,27 |
s DPH |
|
300158093
|
13.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220203
|
Fuser pre farebnú tlačiareň HP M477
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
DRUCKER s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220188
|
Spotreba plynu 9/2022
|
132,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
09.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220204
|
Výmena SSD disku
|
198,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Lukáš Zemko IT -Group |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220205
|
Prenájom kopírky Canon
|
97,61 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220206
|
Prenájom kopírky Canon
|
173,92 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220207
|
Prenájom rohoží
|
25,25 |
s DPH |
|
850152
|
22.09.2022 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |