|
|
Faktúra |
0192160
|
potraviny
|
303,73 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
06.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2017086
|
Snímač alrmu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Alarmsecurity, spol.s.r.o. |
ZŠ J.Hollého Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
20.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2016196
|
BOZP, PO, PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Michal Jobbágy, SaWo consulting |
ZŠ Jána Hollého |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
15.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
Škola v prírode
|
4 160,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Fantázia dp, s.r.o. |
ZŠ Jána Hollého |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
04.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230338
|
potraviny
|
208,06 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Varipek, s.r.o. Sala |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230204
|
Kancelárske potreby
|
454,27 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0120232255
|
potraviny
|
800,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
990098
|
potraviny
|
457,69 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
990097
|
potraviny
|
202,02 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
990090
|
potraviny
|
394,91 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
990096
|
potraviny
|
336,06 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230206
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
11.09.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
990089
|
potraviny
|
955,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
990088
|
potraviny
|
595,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2351091900
|
potraviny
|
394,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
PPM LOGISTIC, s.r.o. Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0120231943
|
potraviny
|
477,94 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300923
|
potraviny
|
736,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230205
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
510,91 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230209
|
Spotreba plynu 9/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
12.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |