|
|
Faktúra |
0192160
|
potraviny
|
303,73 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
06.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2017086
|
Snímač alrmu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Alarmsecurity, spol.s.r.o. |
ZŠ J.Hollého Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
20.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2016196
|
BOZP, PO, PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Michal Jobbágy, SaWo consulting |
ZŠ Jána Hollého |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
15.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
Škola v prírode
|
4 160,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Fantázia dp, s.r.o. |
ZŠ Jána Hollého |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
04.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20230032
|
Vykonanie ročnej účt. uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
IVES Košice |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230031
|
Vývoz odpadu Šj 1/2023
|
83,10 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
06.02.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230030
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
01.02.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230029
|
Všeobecný pomocný materiál
|
63,73 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230027
|
Spotreba vody 1/2023
|
788,21 |
s DPH |
|
300158093
|
01.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230028
|
Spotreba plynu 1-2/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
01.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230034
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
297,43 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230026
|
Prenájom rohoží 1/2023
|
34,66 |
s DPH |
|
850152
|
01.02.2023 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230025
|
Spotreba el. energie 2/2023
|
1 538,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230024
|
Lyžiarsky výcvik 2023 ubytovanie + strava
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
KRÁLIKY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230023
|
Program aktualizačného vzdelávania pre učiteľov - Digitalizácia
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230020
|
Činnosti technika BOZP a PO 1/2023
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230033
|
Poštový peňažný poukaz
|
25,07 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230036
|
Prenájom kopírky Canon
|
100,74 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230035
|
Prenájom kopírky Canon
|
82,97 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0120230759
|
potraviny
|
239,12 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.03.2023 |