|
|
Faktúra |
0192160
|
potraviny
|
303,73 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
06.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2017086
|
Snímač alrmu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Alarmsecurity, spol.s.r.o. |
ZŠ J.Hollého Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
20.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2016196
|
BOZP, PO, PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Michal Jobbágy, SaWo consulting |
ZŠ Jána Hollého |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
15.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
Škola v prírode
|
4 160,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Fantázia dp, s.r.o. |
ZŠ Jána Hollého |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
04.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 01/2024 - 03/2024
|
177,34 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
Rekonštrukcia poplachového systému v ZŠ
|
1 580,09 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
Rozšírenie poplachového systému narušenia v priestoroch ZŠ
|
834,84 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
Spotreba el. energie 1/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
Vzdelávacie služby na rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20240007
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
297,43 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230323
|
Spotreba vody 12/2023
|
1 493,98 |
s DPH |
|
300158093
|
17.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230322
|
Spotreba UK a TÚV 12/2023
|
583,61 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
15.01.2024 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230321
|
Vyúčtovanie el. energie - nedoplatok
|
330,41 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230320
|
Telefónne poplatky, internet
|
19,00 |
s DPH |
|
84205698
|
15.01.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230319
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
12.01.2024 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230318
|
Prenájom rohoží 04.12.2023 - 31.12.2023
|
47,62 |
s DPH |
|
850152
|
12.01.2024 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230317
|
Vývoz odpadu Šj 12/2023
|
64,80 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
08.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
Telefónne poplatky, internet
|
41,04 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
05.01.2024 |
FANIT s. r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
Prenájom kopírky Canon
|
55,36 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |