|
|
Faktúra |
0192160
|
potraviny
|
303,73 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
06.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2017086
|
Snímač alrmu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Alarmsecurity, spol.s.r.o. |
ZŠ J.Hollého Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
20.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2016196
|
BOZP, PO, PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Michal Jobbágy, SaWo consulting |
ZŠ Jána Hollého |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
15.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
Škola v prírode
|
4 160,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Fantázia dp, s.r.o. |
ZŠ Jána Hollého |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
04.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
20240128
|
Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 r
|
31,20 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
13.05.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240015
|
Spotreba plynu 1/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
22.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240022
|
Činnosti technika BOZP a PO 1/2024
|
78,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240021
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2024
|
2 398,97 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240020
|
Účtovné príručky, školenia
|
22,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240019
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
215,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240018
|
Výkon paušálneho servisu za 1/2024
|
185,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240017
|
Inštalácia notebookov
|
362,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240016
|
Kancelárske potreby, tonery
|
224,65 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240014
|
Servisné práce - ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240024
|
Prenájom kopírky Canon
|
67,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240013
|
Revízie, odborné prehliadky
|
579,36 |
s DPH |
|
0121
|
17.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240012
|
PP01-Komplexné poistenie podnikateľov
|
572,12 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240011
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240010
|
Prenájom kopírky Canon
|
55,36 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240009
|
Prenájom kopírky Canon
|
82,69 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |