|
|
Faktúra |
0192160
|
potraviny
|
303,73 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
06.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2017086
|
Snímač alrmu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Alarmsecurity, spol.s.r.o. |
ZŠ J.Hollého Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
20.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2016196
|
BOZP, PO, PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Michal Jobbágy, SaWo consulting |
ZŠ Jána Hollého |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
15.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
Škola v prírode
|
4 160,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Fantázia dp, s.r.o. |
ZŠ Jána Hollého |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
04.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
Telefónne poplatky, internet
|
5,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240102
|
Vyúčtovanie el. energie - nedoplatok
|
204,94 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240103
|
Publikácie
|
94,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240104
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
27,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
LIA affari s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240105
|
Pomocný pracovný materiál
|
32,47 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240106
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
181,03 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240100
|
Spotreba ÚK a TÚV 3/2024
|
13 486,48 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
17.04.2024 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240108
|
Tonery
|
572,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240109
|
Online seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240099
|
Telefónne poplatky, internet
|
19,00 |
s DPH |
|
84205698
|
17.04.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240110
|
Spotreba el. energie 5/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240111
|
Virtuálna knižnica - Študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240112
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
297,43 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240113
|
Revízie, odborné prehliadky
|
196,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240114
|
Prenájom rohoží 25.3.2024-21.4.2024
|
51,36 |
s DPH |
|
850152
|
03.05.2024 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240107
|
Výkon paušálneho servisu za 4/2024
|
185,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
14.05.2024 |