|
|
Faktúra |
0192160
|
potraviny
|
303,73 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
06.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2017086
|
Snímač alrmu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Alarmsecurity, spol.s.r.o. |
ZŠ J.Hollého Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
20.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2016196
|
BOZP, PO, PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Michal Jobbágy, SaWo consulting |
ZŠ Jána Hollého |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
15.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
Škola v prírode
|
4 160,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Fantázia dp, s.r.o. |
ZŠ Jána Hollého |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
04.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
990018
|
potraviny
|
419,67 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210082
|
Pomocný pracovný materiál
|
25,48 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210083
|
Učebnice pre žiakov
|
3 768,93 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210084
|
Práčka BEKO WRE6512BWW do ŠJ
|
219,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210085
|
PP01-Komplexné poistenie podnikateľov
|
146,46 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Alianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210086
|
Učebnice
|
627,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210087
|
Učebnice
|
676,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210088
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
40,05 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
LIA affari s.r.o |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210089
|
Činnosti technika BOZP a PO máj 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
990017
|
potraviny
|
843,46 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210080
|
Spotreba UK a TÚV 4/2021
|
5 872,76 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
18.05.2021 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100512
|
potraviny
|
172,92 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210589
|
potraviny
|
298,85 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100537
|
potraviny
|
26,30 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210660
|
potraviny
|
205,58 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
15.06.2021 |