|
|
Faktúra |
0192160
|
potraviny
|
303,73 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
06.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2017086
|
Snímač alrmu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Alarmsecurity, spol.s.r.o. |
ZŠ J.Hollého Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
20.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2016196
|
BOZP, PO, PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Michal Jobbágy, SaWo consulting |
ZŠ Jána Hollého |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
15.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
Škola v prírode
|
4 160,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Fantázia dp, s.r.o. |
ZŠ Jána Hollého |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
04.06.2016 |
06.06.2016 |
|
Zmluva |
06/10/2024
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Klub rýchlostnej kanoistiky |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
25.10.2024 |
|
|
Zmluva |
05/10/2024
|
Prenájom telocvične
|
135,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Futbalový klub FK Veča |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
28.10.2024 |
|
|
Zmluva |
04/10/2024
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Roland Ferencei |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240444
|
potraviny
|
658,85 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401246
|
potraviny
|
409,38 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Zmluva |
08/10/204
|
Prenájom priestorov
|
292,55 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Základná umelecká škola |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
06.11.2024 |
|
|
Zmluva |
09/10/2024
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Martin Kužela |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Zmluva |
03/10/2024
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Adamova Akadémia, s. r. o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240278
|
Výkon paušálneho servisu za 10/2024
|
185,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240277
|
Prenájom rohoží 9.9.2024 - 6.10.2024
|
51,36 |
s DPH |
|
850152
|
21.10.2024 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240276
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
321,26 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240275
|
Prenájom rohoží 12.8.2024 - 8.9.2024
|
25,68 |
s DPH |
|
850152
|
21.10.2024 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240274
|
Pomocný pracovný materiál
|
47,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240273
|
Drobný hmotný majetok - jedálenský stôl /5 ks/
|
587,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240272
|
Drobný hmotný majetok - jedálenská stolička /20 ks/
|
1 194,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |