|
|
Faktúra |
5590028569
|
verzie miezd a účtovníctva
|
83,65 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Ives Košice |
ZŠ J.Hollého Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
Zmluva |
382/2019
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
COOP Jednota Galanta, s. d. |
|
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
22.05.2019 |
|
|
Zmluva |
9870105231
|
Poistenie majetku, budov, zodpovednosť za škodu
|
1 144,24 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Zmluva |
06/2019
|
Darovacia zmluva
|
115,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Rodičovské združenie ZŠ |
|
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
26.06.2019 |
|
|
Zmluva |
9870104591
|
Poistenie majetku
|
146,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0120190963
|
potraviny
|
391,97 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Zdravé ovocie,s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
191623
|
potraviny
|
188,48 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190187
|
potraviny
|
33,91 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Varipek, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
99029
|
potraviny
|
675,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
MIK, s.r.o., Hollého 13, Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
990028
|
potraviny
|
658,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
MIK, s.r.o., Hollého 13, Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
950001947
|
potraviny
|
46,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
BONI FRUCTI, s.r.o. Dunajská Lužná |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
012190917
|
potraviny
|
65,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Zdravé ovocie,s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0120190915
|
potraviny
|
166,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Zdravé ovocie,s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0191571
|
potraviny
|
125,94 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0191532
|
potraviny
|
123,09 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0191506
|
potraviny
|
112,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
26204571
|
potraviny
|
160,65 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Agro Tami, s.r.o. Nitra |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Základná organizácia Odborového zväzu precovníkov školstva a vedy na Slovensku |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600397
|
potraviny
|
1 002,31 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600412
|
potraviny
|
366,46 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |