|
Zmluva |
279/2018
|
Peňažný dar na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a skvalitňovania materiálno - technického zázemia školy
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
G G s.r.o. |
ZŠ J.Hollého Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
990054
|
potraviny
|
777,17 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektrickej energie
|
Elektrická energia
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
encare, s. r. o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
19.12.2025 |
|
|
Zmluva |
2026_2028
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Základná organizácia Odborového zväzu precovníkov školstva a vedy na Slovensku |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
29.12.2025 |
|
|
Zmluva |
2026010104
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Tramptária s.r.o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
990044
|
potraviny
|
594,07 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240085
|
potraviny
|
71,06 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Varipek, s.r.o. Sala |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
990050
|
potraviny
|
350,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240068
|
potraviny
|
237,94 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400295
|
potraviny
|
419,04 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400331
|
potraviny
|
304,13 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41100531
|
potraviny
|
33,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
BONI FRUCTI, S.R.O. Dun. Lužná |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0120240714
|
potraviny
|
241,28 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240088
|
potraviny
|
361,14 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23200674
|
potraviny
|
151,01 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Agro Tami, a.s. Nitra |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
990056
|
potraviny
|
495,24 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Prenájom nebytových priestorov č. 6/2018
|
699,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Základná umelecká škola |
|
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
240115
|
potraviny
|
58,13 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Varipek, s.r.o. Sala |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
990060
|
potraviny
|
535,01 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401
|
potraviny
|
274,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |