|
|
Faktúra |
2405320269
|
poistenie
|
489,97 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Generali poisťovňa a.s. |
ZŠ J.Hollého Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
26.09.2018 |
|
Zmluva |
9260218412
|
Poistenie majetku
|
1 005,75 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
950001947
|
potraviny
|
46,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
BONI FRUCTI, s.r.o. Dunajská Lužná |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
012190917
|
potraviny
|
65,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Zdravé ovocie,s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0120190915
|
potraviny
|
166,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Zdravé ovocie,s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0191571
|
potraviny
|
125,94 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0191532
|
potraviny
|
123,09 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0191506
|
potraviny
|
112,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Zmluva |
382/2019
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
COOP Jednota Galanta, s. d. |
|
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
990193
|
potraviny
|
713,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
990194
|
potraviny
|
639,75 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
990195
|
potraviny
|
767,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
990196
|
potraviny
|
903,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
990197
|
potraviny
|
179,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/029-VJ-OM-V
|
Zmluva o organizovaní, realizácii a finančnom zabezpečení súťaží
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
28.10.2024 |
|
|
Zmluva |
01/10/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
GYMNATHLON SLOVENSKO |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0191398
|
potraviny
|
185,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Gastro-max, Pezinok |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
99029
|
potraviny
|
675,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
MIK, s.r.o., Hollého 13, Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0120190757
|
potraviny
|
137,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Zdravé ovocie,s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9900022
|
potraviny
|
479,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
MIK, s.r.o., Hollého 13, Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
10.05.2019 |