Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 990071 potraviny 218,59 s DPH 30.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 20230180 DIREKTOR TOP - prístup na portál 8/2023 - 12/23 78,76 s DPH 03.08.2023 Wolters Kluwer SR s.r.o. 14.09.2023
    Faktúra 20230179 Prenájom rohoží 7/2023 23,81 s DPH 850152 03.08.2023 Lindström, s. r. o. 14.09.2023
    Faktúra 20230178 Spotreba plynu 8/2023 446,00 s DPH 6300140840 03.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 14.09.2023
    Faktúra 20230177 Učebnice 2 219,80 s DPH 03.08.2023 AITEC s.r.o 14.09.2023
    Faktúra 990076 potraviny 255,73 s DPH 30.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 990072 potraviny 613,07 s DPH 30.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 990069 potraviny 494,32 s DPH 30.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 2300703 potraviny 148,23 s DPH 05.06.2023 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 230240 potraviny 164,28 s DPH 30.06.2023 Varipek, s.r.o. Sala ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 990062 potraviny 714,11 s DPH 05.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 2300771 potraviny 193,74 s DPH 19.06.2023 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 0120231668 potraviny 170,58 s DPH 19.06.2023 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 990057 potraviny 367,81 s DPH 05.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 990056 potraviny 447,29 s DPH 05.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 20230080 Funkčná skúška poplachového systému narušenia 60,00 s DPH 13.04.2023 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 10.05.2023
    Faktúra 20230078 Vývoz odpadu Šj 3/2023 110,70 s DPH 2019/OM6961 13.04.2023 ESPIK Group s.r.o 10.05.2023
    Faktúra 0120232255 potraviny 800,99 s DPH 09.10.2023 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 20230007 Tonery 232,44 s DPH 10.01.2023 TONERSYP s.r.o. 15.02.2023
    Faktúra 20220285 Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - nedoplatok 565,23 s DPH 09.01.2023 Energie2, a.s. 15.02.2023
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/5443

    • Prihlásenie