Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20230088 Spotreba vody 3/2023 1 022,36 s DPH 300158093 17.04.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 10.05.2023
    Faktúra 20230075 Čistiace a dezinfekčné potreby 85,20 s DPH 05.04.2023 ROAX s.r.o 10.05.2023
    Faktúra 20230076 Telefónne poplatky, internet 41,04 s DPH 911107-260/2005/srp 13.04.2023 FANIT s. r. o. 10.05.2023
    Faktúra 20230077 Telefónne poplatky, internet 20,04 s DPH 84205698 13.04.2023 O2 Slovakia, s. r. o. 10.05.2023
    Faktúra 20230078 Vývoz odpadu Šj 3/2023 110,70 s DPH 2019/OM6961 13.04.2023 ESPIK Group s.r.o 10.05.2023
    Faktúra 20230079 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 13.04.2023 Slovak Telecom, a. s. 10.05.2023
    Faktúra 20230080 Funkčná skúška poplachového systému narušenia 60,00 s DPH 13.04.2023 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 10.05.2023
    Faktúra 20230081 Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/22, 1,2/23 17,82 s DPH 13.04.2023 Seyfor Slovensko, a. s. 10.05.2023
    Faktúra 20230082 Spotreba UK a TÚV 3/2023 16 401,97 s DPH 57/VTÚ/2015 13.04.2023 MeT Šaľa, spol. s r. o. 10.05.2023
    Faktúra 20230083 Čistiace a dezinfekčné potreby 297,43 s DPH 13.04.2023 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 10.05.2023
    Faktúra 20230084 Prenájom rohoží 3/2023 47,62 s DPH 850152 14.04.2023 Lindström, s. r. o. 10.05.2023
    Faktúra 20230085 Prenájom kopírky Canon 111,16 s DPH 17.04.2023 IToffice s.r.o. 10.05.2023
    Faktúra 20230086 Prenájom kopírky Canon 104,30 s DPH 17.04.2023 IToffice s.r.o. 10.05.2023
    Faktúra 20230087 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 17.04.2023 Orange Slovensko, a. s. 10.05.2023
    Faktúra 20230089 Vyúčtovanie el. energie 3/2023 - nedoplatok 154,59 s DPH 17.04.2023 Energie2, a.s. 10.05.2023
    Faktúra 20230073 Spotreba plynu 4/2023 446,00 s DPH 6300140840 04.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 10.05.2023
    Faktúra 20230090 Dodávka a montáž videotelefónu 872,40 s DPH 18.04.2023 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 10.05.2023
    Faktúra 20230091 Online seminár 120,00 s DPH 20.04.2023 ZO - RVC v Nitre 10.05.2023
    Faktúra 20230092 Pomocný pracovný materiál 85,40 s DPH 24.04.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 10.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5326

    • Prihlásenie