Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Nogová, Letná č.3, Šaľa DHL Logistick Gáň Duslo a.s. FK Veča, Hospodárska 1 František Liptai Ing. Marek Kurňava Ing. Marián Krištof Ing. Miloš Pinka Ing.Erika Lanczová Ing.Miloš Pinka Jaroslav Cvalinga Katarína Dubajová Lancz Oskar, Fraňa Kráľa č.7 Mgr. Ján Minár Mgr. Róbert Mittermayer Mgr. Ádám Rusznák Miloš Pinka, Germánska 7, Šaľa Okresný úrad Nitra -odbor školstva Roland Ferencei Tibor Križovič ZŠ Hollého, Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ Jána Hollého ŚJ ŠJ ŠJ ŠJ HOllého ŠJ Hollého ŠJ Hollého 48, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, šaľa Športovo strelecký klub Šaľa šj 31872026	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH									09.02.2022
	Faktúra	990058	potraviny	206,71	s DPH			05.10.2022	MIK, s.r.o. Šaľa	ŠJ Hollého 48, Šaľa				05.10.2022
	Faktúra	20220180	Telefónne poplatky, internet	17,00	s DPH		84205698	24.08.2022	O2 Slovakia, s. r. o.					14.09.2022
	Faktúra	20220181	Spotreba vody 7/2022	1 001,38	s DPH		300158093	24.08.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.					14.09.2022
	Faktúra	20220182	Čistiace a dezinfekčné potreby	329,90	s DPH			24.08.2022	LIA affari s.r.o					14.09.2022
	Faktúra	20220183	Pomocný pracovný materiál	38,81	s DPH			24.08.2022	Stavmat stavebniny s.r.o					14.09.2022
	Faktúra	20220184	Spotreba el. energie 8/2022	599,00	s DPH			25.08.2022	Energie2, a.s.					14.09.2022
	Faktúra	20220185	učebnice pre žiakov	5 281,38	s DPH			31.08.2022	AITEC s.r.o					14.09.2022
	Faktúra	2200868	potraviny	426,32	s DPH			25.08.2022	Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany	ŠJ Hollého 48, Šaľa				05.10.2022
	Faktúra	0120221986	potraviny	198,67	s DPH			05.09.2022	Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava	ŠJ Hollého 48, Šaľa				05.10.2022
	Faktúra	2200929	potraviny	337,44	s DPH			12.09.2022	Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany	ŠJ Hollého 48, Šaľa				05.10.2022
	Faktúra	0120222104	potraviny	418,34	s DPH			20.09.2022	Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava	ŠJ Hollého 48, Šaľa				05.10.2022
	Faktúra	220400	potraviny	70,60	s DPH			05.10.2022	Varipek s.r.o. Šaľa	ŠJ Hollého 48, Šaľa				05.10.2022
	Faktúra	990054	potraviny	1 200,83	s DPH			05.10.2022	MIK, s.r.o. Šaľa	ŠJ Hollého 48, Šaľa				05.10.2022
	Faktúra	20220186	Telefónne poplatky, internet	45,36	s DPH		1023588301	08.09.2022	Slovak Telecom, a. s.					13.10.2022
	Faktúra	20220178	Telefónne poplatky, internet	45,36	s DPH		1023588301	24.08.2022	Slovak Telecom, a. s.					14.09.2022
	Faktúra	20220187	Kancelársky papier	898,20	s DPH			08.09.2022	pre Vás s.r.o					13.10.2022
	Faktúra	20220188	Spotreba plynu 9/2022	132,00	s DPH		6300140840	09.09.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.					13.10.2022
	Faktúra	20220189	Činnosti technika BOZP a PO 8/2022	72,00	s DPH			09.09.2022	SaWo Consulting Michal Jobbágy					13.10.2022
	Faktúra	20220190	Kancelárske potreby	114,80	s DPH			09.09.2022	preskoly.sk s.r.o.					13.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4489