Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 2022005 Vyúčtovanie spotreby elektriny 8/2022 - preplatok 137,12 s DPH 20220184 22.09.2022 Energie2, a.s. 13.10.2022
    Faktúra 20220200 Spotreba UK a TÚV 8/2022 2 565,80 s DPH 57/VTÚ/2015 13.09.2022 MeT Šaľa, spol. s r. o. 13.10.2022
    Faktúra 20220201 Spotreba vody 8/2022 728,27 s DPH 300158093 13.09.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 13.10.2022
    Faktúra 20220202 Pomocný pracovný materiál 60,06 s DPH 16.09.2022 Stavmat stavebniny s.r.o 13.10.2022
    Faktúra 20220203 Fuser pre farebnú tlačiareň HP M477 240,00 s DPH 16.09.2022 DRUCKER s.r.o. 13.10.2022
    Faktúra 20220204 Výmena SSD disku 198,00 s DPH 22.09.2022 Lukáš Zemko IT -Group 13.10.2022
    Faktúra 20220205 Prenájom kopírky Canon 97,61 s DPH 22.09.2022 IToffice s.r.o. 13.10.2022
    Faktúra 20220206 Prenájom kopírky Canon 173,92 s DPH 22.09.2022 IToffice s.r.o. 13.10.2022
    Faktúra 20220207 Prenájom rohoží 25,25 s DPH 850152 22.09.2022 Lindström, s. r. o. 13.10.2022
    Faktúra 20220208 Oprava ohrevného pultu 46,00 s DPH 30.09.2022 Vladimír Plevka - ELEKTROSRVIS 13.10.2022
    Faktúra 20220209 Učebnice 250,80 s DPH 30.09.2022 LiberaTerra, s.r.o. 13.10.2022
    Faktúra 20220210 Pomocný pracovný materiál 169,02 s DPH 30.09.2022 Stavmat stavebniny s.r.o 13.10.2022
    Faktúra 2022004 Vyúčtovanie spotreby elektriny 7/2022 - preplatok 273,04 s DPH 20220157 01.09.2022 Energie2, a.s. 13.10.2022
    Faktúra 20220211 Servis v priestoroch ZŠ 60,00 s DPH 03.10.2022 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 16.11.2022
    Faktúra 20220198 Spotreba el. energie 9/2022 599,00 s DPH 09.09.2022 Energie2, a.s. 13.10.2022
    Faktúra 20220212 Služby zákazníckej podpory k aplikáciám VEMA 30,00 s DPH 04.10.2022 DataWex s.r.o 16.11.2022
    Faktúra 20220213 GDPR 3. štvrťrok 2022 105,00 s DPH 30/2018 04.10.2022 Fantozzi consulting, s. r. o. 16.11.2022
    Faktúra 20220214 Služba DataWex Cloud za obdobie 10/2022 - 12/2022 140,40 s DPH 04.10.2022 DataWex s.r.o 16.11.2022
    Faktúra 20220215 Pomocný pracovný materiál 8,50 s DPH 05.10.2022 Tóth s. r. o. 16.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4560

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje