Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20220202 Pomocný pracovný materiál 60,06 s DPH 16.09.2022 Stavmat stavebniny s.r.o 13.10.2022
    Faktúra 20220190 Kancelárske potreby 114,80 s DPH 09.09.2022 preskoly.sk s.r.o. 13.10.2022
    Faktúra 20220191 Učebnice 1 851,30 s DPH 09.09.2022 preskoly.sk s.r.o. 13.10.2022
    Faktúra 20220192 Čistiace a dezinfekčné potreby 147,56 s DPH 09.09.2022 See Trade, s. r. o. 13.10.2022
    Faktúra 20220193 Pomocný pracovný materiál 205,34 s DPH 09.09.2022 Stavmat stavebniny s.r.o 13.10.2022
    Faktúra 20220194 Učebnice 6 016,00 s DPH 09.09.2022 Richard Šrobár - Littera 13.10.2022
    Faktúra 20220195 Poskytnutie služieb STP k programu IVES 118,80 s DPH 09.09.2022 IVES Košice 13.10.2022
    Faktúra 20220196 Pomocný pracovný materiál 49,38 s DPH 09.09.2022 Tóth s. r. o. 13.10.2022
    Faktúra 20220197 Verzia WiniBeu 212,50 s DPH 09.09.2022 Lukáš Zemko IT -Group 13.10.2022
    Faktúra 20220198 Spotreba el. energie 9/2022 599,00 s DPH 09.09.2022 Energie2, a.s. 13.10.2022
    Faktúra 20220199 Telefónne poplatky, internet 17,00 s DPH 84205698 13.09.2022 O2 Slovakia, s. r. o. 13.10.2022
    Faktúra 20220200 Spotreba UK a TÚV 8/2022 2 565,80 s DPH 57/VTÚ/2015 13.09.2022 MeT Šaľa, spol. s r. o. 13.10.2022
    Faktúra 20220201 Spotreba vody 8/2022 728,27 s DPH 300158093 13.09.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 13.10.2022
    Faktúra 20220203 Fuser pre farebnú tlačiareň HP M477 240,00 s DPH 16.09.2022 DRUCKER s.r.o. 13.10.2022
    Faktúra 20220188 Spotreba plynu 9/2022 132,00 s DPH 6300140840 09.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 13.10.2022
    Faktúra 20220204 Výmena SSD disku 198,00 s DPH 22.09.2022 Lukáš Zemko IT -Group 13.10.2022
    Faktúra 20220205 Prenájom kopírky Canon 97,61 s DPH 22.09.2022 IToffice s.r.o. 13.10.2022
    Faktúra 20220206 Prenájom kopírky Canon 173,92 s DPH 22.09.2022 IToffice s.r.o. 13.10.2022
    Faktúra 20220207 Prenájom rohoží 25,25 s DPH 850152 22.09.2022 Lindström, s. r. o. 13.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4793

    • Prihlásenie