Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Nogová, Letná č.3, Šaľa DHL Logistick Gáň Duslo a.s. FK Veča, Hospodárska 1 František Liptai Ing. Marek Kurňava Ing. Marián Krištof Ing. Miloš Pinka Ing.Erika Lanczová Ing.Miloš Pinka Jaroslav Cvalinga Katarína Dubajová Lancz Oskar, Fraňa Kráľa č.7 Mgr. Ján Minár Mgr. Róbert Mittermayer Mgr. Ádám Rusznák Miloš Pinka, Germánska 7, Šaľa Okresný úrad Nitra -odbor školstva Roland Ferencei Tibor Križovič ZŠ Hollého, Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ Jána Hollého ŚJ ŠJ ŠJ ŠJ HOllého ŠJ Hollého ŠJ Hollého 48, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, šaľa Športovo strelecký klub Šaľa šj 31872026	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH									09.02.2022
	Faktúra	20220143	Tlačiareň OKI ES5463dn	660,00	s DPH			16.06.2022	IKARO s.r.o.					14.07.2022
	Faktúra	20220122	Oprava traktora HQ	589,00	s DPH			27.05.2022	Moto centrum-BENES Ladislav					20.06.2022
	Faktúra	20220123	Tonery + kanceláske potreby	103,24	s DPH			30.05.2022	Ledum Kamara SK s.r.o.					20.06.2022
	Faktúra	20220125	Dvere Norma Decor	110,00	s DPH			02.06.2022	LParket s.r.o.					14.07.2022
	Faktúra	20220127	aSc Agenda Komplet	519,00	s DPH			02.06.2022	ASC Applied Software Consultants, s. r. o.					14.07.2022
	Faktúra	20220128	Spotreba el. energie 6/2022	599,00	s DPH			02.06.2022	Energie2, a.s.					14.07.2022
	Faktúra	20220129	Spotreba plynu 6/2022	132,00	s DPH		6300140840	03.06.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.					14.07.2022
	Faktúra	20220130	Pomocný pracovný materiál	198,20	s DPH			03.06.2022	AZ veľkoobchod s.r.o					14.07.2022
	Faktúra	20220134	Kancelárske potreby	331,84	s DPH			08.06.2022	Ledum Kamara SK s.r.o.					14.07.2022
	Faktúra	20220135	Pracovná obuv	97,60	s DPH			08.06.2022	BAREA s.r.o.					14.07.2022
	Faktúra	20220137	Tonery	1 696,80	s DPH			09.06.2022	DRUCKER s.r.o.					14.07.2022
	Faktúra	20220141	Prenájom kopírky Canon	127,03	s DPH			16.06.2022	IToffice s.r.o.					14.07.2022
	Faktúra	20220142	Prenájom kopírky Canon	96,94	s DPH			16.06.2022	IToffice s.r.o.					14.07.2022
	Faktúra	20220144	Oprava prívodu vody	579,73	s DPH			20.06.2022	TORRE s. r. o.					14.07.2022
	Faktúra	20220121	Čistiace a dezinfekčné potreby	248,14	s DPH			25.05.2022	See Trade, s. r. o.					20.06.2022
	Faktúra	20220145	Poistné	572,12	s DPH			24.06.2022	Alianz-Slovenská poisťovňa a.s.					14.07.2022
	Faktúra	20220146	Pomocný pracovný materiál	47,04	s DPH			29.06.2022	Stavmat stavebniny s.r.o					14.07.2022
	Faktúra	20220147	Servis v priestoroch ZŠ	60,00	s DPH			06.07.2022	ALARMSECURITY, spol. s r. o.					14.07.2022
	Faktúra	20220149	Čistiace a dezinfekčné potreby	35,96	s DPH			06.07.2022	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.					14.07.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4336