Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20230200 Rekonštrukcia, oprava a údržba bleskozvodov a hromozvodov 6 780,00 s DPH 31.08.2023 RATIONEM, s. r. o. 14.09.2023
    Faktúra 20230186 Telefónne poplatky, internet 19,00 s DPH 84205698 16.08.2023 O2 Slovakia, s. r. o. 14.09.2023
    Faktúra 20230187 Spotreba vody 1.7.2023 - 10.7.2023 323,20 s DPH 300158093 16.08.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 14.09.2023
    Faktúra 20230188 Koberec 821,38 s DPH 16.08.2023 Ivan Blažo - iBEX 14.09.2023
    Faktúra 20230189 Nákup DHM - inventár do ŠJ 1 172,94 s DPH 16.08.2023 RM Gastro - JAZ s. r. o. 14.09.2023
    Faktúra 20230190 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 17.08.2023 Orange Slovensko, a. s. 14.09.2023
    Faktúra 20230191 Spotreba el. energie 800,00 s DPH R11/5100012974/1.7.2023-31.12.2024 17.08.2023 ZSE Energia a. s. 14.09.2023
    Faktúra 20230192 Spotreba el. energie - nedoplatok 349,13 s DPH R11/5100012974/1.7.2023-31.12.2024 17.08.2023 ZSE Energia a. s. 14.09.2023
    Faktúra 20230193 Pomocný pracovný materiál 102,59 s DPH 25.08.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 14.09.2023
    Faktúra 20230194 Pomocný pracovný materiál 44,54 s DPH 25.08.2023 Tóth s. r. o. 14.09.2023
    Faktúra 20230195 Revízie, odborné prehliadky 544,80 s DPH 0121 25.08.2023 LUKO-SK, s. r. o. 14.09.2023
    Faktúra 20230196 Vyhotovenie a montáž prahu 90,00 s DPH 25.08.2023 Ján Fiala - FIST 14.09.2023
    Faktúra 20230197 Učebnice 694,54 s DPH 31.08.2023 AITEC s.r.o 14.09.2023
    Faktúra 20230198 Výkon paušálneho servisu za 08/2023 185,00 s DPH 31.08.2023 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 14.09.2023
    Faktúra 20230199 Čistiace a dezinfekčné potreby 205,07 s DPH 31.08.2023 See Trade, s. r. o. 14.09.2023
    Faktúra 20230201 Kamerový systém 1 497,00 s DPH 31.08.2023 MIPOS PC s.r.o. 14.09.2023
    Faktúra 20230184 Spotreba ÚK a TÚV 7/2023 2 823,55 s DPH 57/VTÚ/2015 11.08.2023 MeT Šaľa, spol. s r. o. 14.09.2023
    Faktúra 990088 potraviny 595,70 s DPH 02.10.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    Faktúra 990098 potraviny 457,69 s DPH 06.10.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 09.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4560

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje