Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Nogová, Letná č.3, Šaľa DHL Logistick Gáň Duslo a.s. FK Veča, Hospodárska 1 František Liptai Ing. Marek Kurňava Ing. Marián Krištof Ing. Miloš Pinka Ing.Erika Lanczová Ing.Miloš Pinka Jaroslav Cvalinga Katarína Dubajová Lancz Oskar, Fraňa Kráľa č.7 Mgr. Ján Minár Mgr. Róbert Mittermayer Mgr. Ádám Rusznák Miloš Pinka, Germánska 7, Šaľa Okresný úrad Nitra -odbor školstva Roland Ferencei Tibor Križovič ZŠ Hollého, Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ Jána Hollého ŚJ ŠJ ŠJ ŠJ HOllého ŠJ Hollého ŠJ Hollého 48, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, šaľa Športovo strelecký klub Šaľa šj 31872026	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH									09.02.2022
	Faktúra	150000672	potraviny	54,06	s DPH			30.04.2021	Boni Fructi, s.r.o. Dunajská Lužná	ŠJ Hollého 48, Šaľa				19.05.2021
	Faktúra	20210054	Lokalizácia úniku vody	480,00	s DPH			14.04.2021	AQUAFIND, s.r.o.					12.05.2021
	Faktúra	20210055	Spotreba UK a TÚV 3/2021	6 733,42	s DPH		57/VTÚ/2015	20.04.2021	MeT Šaľa, spol. s r. o.					12.05.2021
	Faktúra	20210056	Čistiace a dezinfekčné potreby	18,67	s DPH			20.04.2021	LIA affari s.r.o					12.05.2021
	Faktúra	20210057	Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 r	31,20	s DPH		2019/OM6961	23.04.2021	ESPIK Group s.r.o					12.05.2021
	Faktúra	20210058	Pomocný pracovný materiál	96,20	s DPH			23.04.2021	Stavmat stavebniny s.r.o					12.05.2021
	Faktúra	20210059	Drobný hmotný majetok	1 326,00	s DPH			23.04.2021	Lukáš Zemko IT -Group					12.05.2021
	Faktúra	20210060	Všeobecný pomocný materiál	15,80	s DPH			26.04.2021	Tóth s. r. o.					12.05.2021
	Faktúra	20210061	Poplatok za komunálne odpady	2 093,52	s DPH			27.04.2021	Mesto Šaľa					12.05.2021
	Faktúra	20210066	Spotreba el. energie 4/2021	719,00	s DPH			01.04.2021	Energie2, a.s.					12.05.2021
	Faktúra	210151	potraviny	45,10	s DPH			30.04.2021	Varipek s.r.o. Šaľa	ŠJ Hollého 48, Šaľa				19.05.2021
	Faktúra	20210052	Spotreba vody	864,41	s DPH		300158093	13.04.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.					12.05.2021
	Faktúra	990011	potraviny	555,09	s DPH			30.04.2021	MIK, s.r.o. Šaľa	ŠJ Hollého 48, Šaľa				19.05.2021
	Faktúra	990012	potraviny	439,54	s DPH			30.04.2021	MIK, s.r.o. Šaľa	ŠJ Hollého 48, Šaľa				19.05.2021
	Faktúra	2100463	potraviny	377,58	s DPH			06.05.2021	Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany	ŠJ Hollého 48, Šaľa				19.05.2021
	Faktúra	0120210519	potraviny	336,99	s DPH			07.05.2021	Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava	ŠJ Hollého 48, Šaľa				19.05.2021
	Faktúra	20210062	Revízie, odborné prehliadky	374,40	s DPH		0121	03.05.2021	LUKO-SK, s. r. o.					11.06.2021
	Faktúra	20210063	Virtuálna knižnica	48,00	s DPH			03.05.2021	KOMENSKY VIRAL, s. r. o.					11.06.2021
	Faktúra	20210064	Spotreba plynu	98,00	s DPH		6300140840	04.05.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.					11.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3320