Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Nogová, Letná č.3, Šaľa DHL Logistick Gáň Duslo a.s. FK Veča, Hospodárska 1 František Liptai Ing. Marek Kurňava Ing. Marián Krištof Ing. Miloš Pinka Ing.Erika Lanczová Ing.Miloš Pinka Jaroslav Cvalinga Katarína Dubajová Lancz Oskar, Fraňa Kráľa č.7 Mgr. Ján Minár Mgr. Róbert Mittermayer Mgr. Ádám Rusznák Miloš Pinka, Germánska 7, Šaľa Okresný úrad Nitra -odbor školstva Roland Ferencei Tibor Križovič ZŠ Hollého, Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ Jána Hollého ŚJ ŠJ ŠJ ŠJ HOllého ŠJ Hollého ŠJ Hollého 48, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, šaľa Športovo strelecký klub Šaľa šj 31872026	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH									09.02.2022
	Faktúra	20230140	Spotreba plynu 6/2023	446,00	s DPH		6300140840	08.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.					11.07.2023
	Faktúra	20230126	Seminár	39,99	s DPH			19.05.2023	Nezisková organizácia VESNA					12.06.2023
	Faktúra	20230127	Výkon paušálneho servisu za 05/2023 + rozšírenie wifi + servis PC	935,00	s DPH			24.05.2023	Milan Potočný MIPOS PC s. r. o.					12.06.2023
	Faktúra	20230128	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov	146,46	s DPH			24.05.2023	Alianz-Slovenská poisťovňa a.s.					12.06.2023
	Faktúra	20230129	Pomocný pracovný materiál	166,39	s DPH			30.05.2023	Stavmat stavebniny s.r.o					12.06.2023
	Faktúra	20230130	Prenájom rohoží 5/2023	47,62	s DPH		850152	01.06.2023	Lindström, s. r. o.					11.07.2023
	Faktúra	20230131	Činnosti technika BOZP a PO 5/2023	78,00	s DPH			01.06.2023	SaWo Consulting Michal Jobbágy					11.07.2023
	Faktúra	20230132	Čistiace a dezinfekčné potreby	187,56	s DPH			01.06.2023	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.					11.07.2023
	Faktúra	20230133	Spotreba el. energie 6/2023	1 521,00	s DPH			01.06.2023	Energie2, a.s.					11.07.2023
	Faktúra	20230134	Toner	58,80	s DPH			05.06.2023	pre Vás s.r.o					11.07.2023
	Faktúra	20230135	aSc Agenda Komplet	549,00	s DPH			05.06.2023	ASC Applied Software Consultants, s. r. o.					11.07.2023
	Faktúra	20230136	Disk predného kola HQ na kosačku	98,90	s DPH			05.06.2023	Moto centrum-BENES Ladislav					11.07.2023
	Faktúra	20230137	Revízie, odborné prehliadky	1 200,00	s DPH			05.06.2023	RATIONEM, s. r. o.					11.07.2023
	Faktúra	20230138	Pobyt v ŠvP	3 100,00	s DPH			05.06.2023	Tramptária					11.07.2023
	Faktúra	20230139	Pomocný pracovný materiál	15,79	s DPH			05.06.2023	Stavmat stavebniny s.r.o					11.07.2023
	Faktúra	20230141	Spotreba ÚK a TÚV 5/2023	6 356,53	s DPH		57/VTÚ/2015	08.06.2023	MeT Šaľa, spol. s r. o.					11.07.2023
	Faktúra	20230124	Revízie, odborné prehliadky	197,45	s DPH			17.05.2023	Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o.					12.06.2023
	Faktúra	20230142	Vývoz odpadu Šj 5/2023	92,70	s DPH		2019/OM6961	09.06.2023	ESPIK Group s.r.o					11.07.2023
	Faktúra	20230143	Telefónne poplatky, internet	45,36	s DPH		1023588301	09.06.2023	Slovak Telecom, a. s.					11.07.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4489