Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20240254 Spotreba el. energie 10/2024 800,00 s DPH 03.10.2024 ZSE Energia a. s. 07.11.2024
    Faktúra 20240261 Poplatok za poskytovanie služby mVL 6, 7, 8/24 18,22 s DPH 09.10.2024 Seyfor Slovensko, a. s. 07.11.2024
    Faktúra 20240260 Telefónne poplatky, internet 46,62 s DPH 1023588301 09.10.2024 Slovak Telecom, a. s. 07.11.2024
    Faktúra 20240259 Pomocný pracovný materiál 156,24 s DPH 08.10.2024 Tóth s. r. o. 07.11.2024
    Faktúra 20240258 Telefónne poplatky, internet 58,18 s DPH 911107-260/2005/srp 08.10.2024 FANIT s. r. o. 07.11.2024
    Faktúra 20240257 Kancelárske potreby /HN/ 99,60 s DPH 04.10.2024 Daffer s.r.o.. 07.11.2024
    Faktúra 20240256 Vývoz odpadu Šj 9/2024 92,40 s DPH 2019/OM6961 04.10.2024 ESPIK Group s.r.o 07.11.2024
    Faktúra 20240255 Spotreba plynu 10/2024 280,00 s DPH 6300140840 03.10.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 07.11.2024
    Faktúra 20240253 GDPR 3. štvrťrok 2024 105,00 s DPH 30/2018 03.10.2024 Fantozzi consulting, s. r. o. 07.11.2024
    Faktúra 20240263 Učebnice 18,78 s DPH 14.10.2024 preskoly.sk s.r.o. 07.11.2024
    Faktúra 20240252 Služba DataWex Cloud za obdobie 10/2024 - 12/2024 177,34 s DPH 03.10.2024 DataWex s.r.o 07.11.2024
    Faktúra 20240251 Prenájom kopírky Canon 88,01 s DPH 03.10.2024 IToffice s.r.o. 07.11.2024
    Faktúra 20240250 Prenájom kopírky Canon 93,43 s DPH 03.10.2024 IToffice s.r.o. 07.11.2024
    Faktúra 20240249 Funkčná skúška poplachového systému narušenia 60,00 s DPH 03.10.2024 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 07.11.2024
    Faktúra 20240248 Pomocný pracovný materiál 161,08 s DPH 03.10.2024 Stavmat stavebniny s.r.o 07.11.2024
    Faktúra 20240247 Učebnice 92,50 s DPH 03.10.2024 Richard Šrobár - Littera 07.11.2024
    Faktúra 20240246 Činnosti technika BOZP a PO 9/2024 78,00 s DPH 03.10.2024 SaWo Consulting Michal Jobbágy 07.11.2024
    Faktúra 20240262 Spotreba vody 9/2024 1 253,22 s DPH 300158093 09.10.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 07.11.2024
    Faktúra 20240264 Spotreba UK a TÚV 9/2024 3 508,39 s DPH 57/VTÚ/2015 14.10.2024 MeT Šaľa, spol. s r. o. 07.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5326

    • Prihlásenie