Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 510001709 Dodatok s DPH 04.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 06.02.2026
    Faktúra 20260032 Spotreba plynu 2/2026 215,00 s DPH 6300140840 03.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 04.02.2026
    Zmluva 253490 08U06 Kúpna zmluva 9 990,00 s DPH 02.02.2026 Scholaris, s. r. o. Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 02.02.2026
    Faktúra 20260029 Prenájom kopírky Canon 99,24 s DPH 02.02.2026 IToffice s.r.o. 04.02.2026
    Faktúra 20260030 Prenájom kopírky Canon 89,96 s DPH 02.02.2026 IToffice s.r.o. 04.02.2026
    Faktúra 20260031 Prenájom kopírky Canon - F 96,32 s DPH 02.02.2026 IToffice s.r.o. 04.02.2026
    Objednávka 20260029 Prenájom kopírky Canon 99,24 s DPH 02.02.2026 IToffice s.r.o. 04.02.2026
    Objednávka 20260031 Prenájom kopírky Canon - F 96,32 s DPH 02.02.2026 IToffice s.r.o. 04.02.2026
    Objednávka 20260030 Prenájom kopírky Canon 89,96 s DPH 02.02.2026 IToffice s.r.o. 04.02.2026
    Objednávka 20260028 Spotreba el. energie 2/2026 1 164,01 s DPH 01.02.2026 encare, s. r. o. 04.02.2026
    Objednávka 20260032 Spotreba plynu 2/2026 215,00 s DPH 6300140840 01.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 04.02.2026
    Faktúra 20260027 Služby v oblasti šikany a kyberšikany 123,00 s DPH 01.02.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 04.02.2026
    Objednávka 20260027 Služby v oblasti šikany a kyberšikany 123,00 s DPH 01.02.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 04.02.2026
    Faktúra 20260028 Spotreba el. energie 2/2026 1 164,01 s DPH 01.02.2026 encare, s. r. o. 04.02.2026
    Faktúra 20260024 Seminár PAM 98,40 s DPH 30.01.2026 Seyfor Slovensko, a. s. 04.02.2026
    Faktúra 20260026 Čistiace a dezinfekčné potreby 165,80 s DPH 29.01.2026 LIA affari s.r.o 04.02.2026
    Objednávka 20260026 Čistiace a dezinfekčné potreby 165,80 s DPH 29.01.2026 LIA affari s.r.o 04.02.2026
    Objednávka 20260024 Seminár PAM 98,40 s DPH 29.01.2026 Seyfor Slovensko, a. s. 04.02.2026
    Faktúra 20260021 Revízie, odborné prehliadky 973,55 s DPH 0121 28.01.2026 LUKO-SK, s. r. o. 04.02.2026
    Faktúra 20260022 Čistiace a dezinfekčné potreby 147,70 s DPH 28.01.2026 LIA affari s.r.o 04.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4888

    • Prihlásenie