Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20230260 Činnosti technika BOZP a PO 10/2023 78,00 s DPH 03.11.2023 SaWo Consulting Michal Jobbágy 04.12.2023
    Faktúra 20230261 Poplatok za poskytovanie služby mVL 6,7,8/23 16,63 s DPH 03.11.2023 Seyfor Slovensko, a. s. 04.12.2023
    Faktúra 20230262 Pomocný pracovný materiál 28,09 s DPH 06.11.2023 Tóth s. r. o. 04.12.2023
    Faktúra 20230263 Spotreba plynu 11/2023 446,00 s DPH 6300140840 06.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 04.12.2023
    Faktúra 20230264 Oprava kotla 25,00 s DPH 07.11.2023 Servis a revízie s.r.o 04.12.2023
    Faktúra 20230265 Učebnice 1 582,30 s DPH 07.11.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. 04.12.2023
    Faktúra 20230267 Pomocný pracovný materiál 150,23 s DPH 09.11.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 04.12.2023
    Zmluva 07112023 Prenájom s DPH 07.11.2023 Delikomat Slovensko, spol. s r. o. Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 22.11.2023
    Faktúra 20230276 Poistné /projekt edIT1, edIT2/ 119,52 s DPH 2405320269 15.11.2023 Generali Poisťovňa, a. s. 04.12.2023
    Faktúra 20230282 Kancelárske pečiatky 133,78 s DPH 21.11.2023 FaxCopy a. s. 04.12.2023
    Faktúra 20230281 Učebnice 39,63 s DPH 20.11.2023 Richard Šrobár - Littera 04.12.2023
    Faktúra 20230280 Prenájom rohoží 09.10.2023 - 05.11.2023 47,62 s DPH 850152 16.11.2023 Lindström, s. r. o. 04.12.2023
    Faktúra 20230279 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 16.11.2023 Orange Slovensko, a. s. 04.12.2023
    Faktúra 20230278 Vyúčtovanie el. energie - nedoplatok 409,76 s DPH 16.11.2023 ZSE Energia a. s. 04.12.2023
    Faktúra 20230277 Čistiace a dezinfekčné potreby 297,43 s DPH 16.11.2023 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 04.12.2023
    Faktúra 20230275 Telefónne poplatky, internet 23,70 s DPH 84205698 15.11.2023 O2 Slovakia, s. r. o. 04.12.2023
    Faktúra 20230268 Vývoz odpadu Šj 10/2023 101,40 s DPH 2019/OM6961 09.11.2023 ESPIK Group s.r.o 04.12.2023
    Faktúra 20230274 Prenájom kopírky Canon 89,58 s DPH 15.11.2023 IToffice s.r.o. 04.12.2023
    Faktúra 20230273 Prenájom kopírky Canon 112,39 s DPH 15.11.2023 IToffice s.r.o. 04.12.2023
    Faktúra 20230272 Spotreba ÚK a TÚV 10/2023 7 086,85 s DPH 57/VTÚ/2015 13.11.2023 MeT Šaľa, spol. s r. o. 04.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4558

    • Prihlásenie