Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20250168 Telefónne poplatky, internet 5,85 s DPH 13.06.2025 Orange Slovensko, a. s. 08.07.2025
    Faktúra 20250169 Telefónne poplatky, internet 30,54 s DPH 84205698 13.06.2025 O2 Slovakia, s. r. o. 08.07.2025
    Objednávka 20250171 Funkčná skúška poplachového systému narušenia 61,50 s DPH 12.06.2025 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 08.07.2025
    Objednávka 20250168 Telefónne poplatky, internet 5,85 s DPH 11.06.2025 Orange Slovensko, a. s. 08.07.2025
    Objednávka 20250170 Spotreba UK a TÚV 5/2025 4 644,33 s DPH 57/VTÚ/2015 11.06.2025 MeT Šaľa, spol. s r. o. 08.07.2025
    Objednávka 20250166 GDPR 6/2025 60,27 s DPH 09.06.2025 EuroTRADING s.r.o. 08.07.2025
    Faktúra 20250165 Telefónne poplatky, internet 45,29 s DPH 1023588301 09.06.2025 Slovak Telecom, a. s. 08.07.2025
    Objednávka 20250169 Telefónne poplatky, internet 30,54 s DPH 84205698 06.06.2025 O2 Slovakia, s. r. o. 08.07.2025
    Faktúra 20250164 Činnosti technika BOZP a PO 5/2025 79,95 s DPH 06.06.2025 SaWo Consulting Michal Jobbágy 08.07.2025
    Faktúra 20250163 Vývoz odpadu Šj 5/2025 83,89 s DPH 2019/OM6961 05.06.2025 ESPIK Group s.r.o 08.07.2025
    Objednávka 20250173 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2026 590,00 s DPH 03.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 08.07.2025
    Faktúra 20250159 Spotreba plynu 6/2025 208,00 s DPH 6300140840 03.06.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 08.07.2025
    Faktúra 20250158 Prenájom rohoží od 21.04.2025 do 18.05.2025 56,28 s DPH 850152 02.06.2025 Lindström, s. r. o. 08.07.2025
    Faktúra 20250162 Prenájom kopírky Canon 87,88 s DPH 02.06.2025 IToffice s.r.o. 08.07.2025
    Objednávka 20250161 Prenájom kopírky Canon 80,65 s DPH 02.06.2025 IToffice s.r.o. 08.07.2025
    Objednávka 20250162 Prenájom kopírky Canon 87,88 s DPH 02.06.2025 IToffice s.r.o. 08.07.2025
    Faktúra 20250161 Prenájom kopírky Canon 80,65 s DPH 02.06.2025 IToffice s.r.o. 08.07.2025
    Faktúra 20250160 Spotreba el. energie 6/2025 1 356,02 s DPH 02.06.2025 encare, s. r. o. 08.07.2025
    Objednávka 20250160 Spotreba el. energie 6/2025 1 356,02 s DPH 01.06.2025 encare, s. r. o. 08.07.2025
    Objednávka 20250159 Spotreba plynu 6/2025 208,00 s DPH 6300140840 01.06.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 08.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4731

    • Prihlásenie