Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Nogová, Letná č.3, Šaľa DHL Logistick Gáň Duslo a.s. FK Veča, Hospodárska 1 František Liptai Ing. Marek Kurňava Ing. Marián Krištof Ing. Miloš Pinka Ing.Erika Lanczová Ing.Miloš Pinka Jaroslav Cvalinga Katarína Dubajová Lancz Oskar, Fraňa Kráľa č.7 Lucian Kašuba Mgr. Ján Minár Mgr. Róbert Mittermayer Mgr. Ádám Rusznák Miloš Pinka, Germánska 7, Šaľa Norbert Brand Okresný úrad Nitra -odbor školstva Roland Ferencei Tibor Križovič ZŠ Hollého, Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ Jána Hollého ŚJ ŠJ ŠJ ŠJ HOllého ŠJ Hollého ŠJ Hollého 48, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, šaľa Športovo strelecký klub Šaľa šj 31872026	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2600432	potraviny	686,76	s DPH			23.04.2026	Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany	ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa				14.05.2026
	Faktúra	20260118	Drobný hmotný majetok - ŠJ /kuchynské potreby/	252,90	s DPH			23.04.2026	EUROGASTROP, s.r.o.					30.04.2026
	Objednávka	20260113	Výkon paušálneho servisu za 4/2026 + Anydesk na 3 PC	212,75	s DPH			23.04.2026	Milan Potočný MIPOS PC s. r. o.					30.04.2026
	Faktúra	20260111	Servisné práce ŠJ - varný kotol	238,62	s DPH			22.04.2026	ROAX s.r.o					30.04.2026
	Faktúra	20260112	Jarná údržba výsadieb v areáli školy	1 477,78	s DPH			22.04.2026	PARMELIA - VM, s.r.o.					30.04.2026
	Faktúra	611002397	potraviny	61,88	s DPH			22.04.2026	Boni Fructi, Dunajská Lužná	ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa				14.05.2026
	Objednávka	20260114	Prenájom rohoží od 23.03.2026 do 19.04.2026	58,65	s DPH		850152	22.04.2026	Lindström, s. r. o.					24.04.2026
	Objednávka	20260115	Čistiace a dezinfekčné potreby	72,31	s DPH			22.04.2026	Xepap, spol. s r.o.					24.04.2026
	Faktúra	2657040165	potraviny	356,48	s DPH			21.04.2026	PPM Logistic, Bratislava	ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa				14.05.2026
	Faktúra	20260110	MO v atletike	174,99	s DPH			21.04.2026	Gastro Orvoš s.r.o.					30.04.2026
	Zmluva	1/2026	Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve		s DPH			20.04.2026	Základná organizácia Odborového zväzu precovníkov školstva a vedy na Slovensku		Mgr. Gabriel Vrba	riaditeľ		20.04.2026
	Faktúra	20260109	Revízie, odborné prehliadky / TV náradie/	219,70	s DPH			20.04.2026	Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o.					30.04.2026
	Objednávka	20260110	MO v atletike	174,99	s DPH			20.04.2026	Gastro Orvoš s.r.o.					24.04.2026
	Objednávka	20260118	Drobný hmotný majetok - ŠJ /kuchynské potreby/	252,90	s DPH			20.04.2026	EUROGASTROP, s.r.o.					24.04.2026
	Objednávka	20260111	Servisné práce ŠJ - varný kotol	238,62	s DPH			20.04.2026	ROAX s.r.o					24.04.2026
	Faktúra	2600412	potraviny	366,46	s DPH			17.04.2026	Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany	ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa				14.05.2026
	Objednávka	20260109	Revízie, odborné prehliadky / TV náradie/	219,70	s DPH			17.04.2026	Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o.					24.04.2026
	Faktúra	2600397	potraviny	1 002,31	s DPH			16.04.2026	Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany	ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa				14.05.2026
	Objednávka	20260112	Jarná údržba výsadieb v areáli školy	1 477,78	s DPH			15.04.2026	PARMELIA - VM, s.r.o.					30.04.2026
	Objednávka	20260104	Deratizácia	100,00	s DPH			14.04.2026	Pedserv s. r. o.					14.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/5207