Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20240135 Sadové úpravy v areáli školy 3 893,02 s DPH 27.05.2024 PARMELIA - VM, s.r.o. 12.06.2024
    Faktúra 20240134 Učebnice 1 036,64 s DPH 27.05.2024 AITEC s.r.o 12.06.2024
    Faktúra 20240133 Výkon paušálneho servisu za 5/2024 185,00 s DPH 27.05.2024 Milan Potočný MIPOS PC 12.06.2024
    Faktúra 20240132 MTZ súťaže MO v atletike 295,49 s DPH 23.05.2024 LUNYS, s.r.o. 12.06.2024
    Faktúra 20240147 Učebnice 793,00 s DPH 06.06.2024 preskoly.sk s.r.o. 10.07.2024
    Faktúra 20240149 aSc Agenda Komplet 549,00 s DPH 06.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 10.07.2024
    Faktúra 20240130 3 ročná odborná skúška na výťahoch 1 164,00 s DPH 0121 09.05.2024 LUKO-SK, s. r. o. 12.06.2024
    Faktúra 20240160 Spotreba UK a TÚV 5/2024 1 190,57 s DPH 300158093 18.06.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 10.07.2024
    Faktúra 240209 potraviny 102,49 s DPH 03.06.2024 Varipek, s.r.o. Sala ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.07.2024
    Faktúra 0120241385 potraviny 371,90 s DPH 20.05.2024 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.07.2024
    Faktúra 20240165 MONET + ProID + Q Client 30,72 s DPH 28.06.2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 10.07.2024
    Faktúra 20240164 Dvere ND1 dub europsky 122,00 s DPH 28.06.2024 LParket s.r.o. 10.07.2024
    Faktúra 20240163 Prenájom rohoží 20.5.2024-16.6.2024 51,36 s DPH 850152 28.06.2024 Lindström, s. r. o. 10.07.2024
    Faktúra 20240162 Čistiace a dezinfekčné potreby 37,19 s DPH 28.06.2024 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 10.07.2024
    Faktúra 20240161 Činnosti technika BOZP a PO 6/2024 78,00 s DPH 28.06.2024 SaWo Consulting Michal Jobbágy 10.07.2024
    Faktúra 20240159 Telefónne poplatky, internet 21,32 s DPH 84205698 18.06.2024 O2 Slovakia, s. r. o. 10.07.2024
    Faktúra 20240150 Sadové úpravy v areáli školy 4 532,21 s DPH 10.06.2024 PARMELIA - VM, s.r.o. 10.07.2024
    Faktúra 20240158 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 18.06.2024 Orange Slovensko, a. s. 10.07.2024
    Faktúra 20240157 Pomocný pracovný materiál 104,82 s DPH 18.06.2024 Stavmat stavebniny s.r.o 10.07.2024
    Faktúra 20240156 Demontáž a stavebné práce - ŠJ 3 960,00 s DPH 18.06.2024 VBanyk building s.r.o. 10.07.2024
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/5326

    • Prihlásenie