|
|
Faktúra |
990012
|
potraviny
|
572,12 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
990011
|
potraviny
|
617,49 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
990010
|
potraviny
|
612,99 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
990009
|
potraviny
|
431,11 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
990008
|
potraviny
|
578,05 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
990007
|
potraviny
|
867,54 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
990006
|
potraviny
|
620,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250028
|
potraviny
|
505,54 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
28.01.2025 |
|
Zmluva |
31872026
|
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500101
|
potraviny
|
446,63 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250020
|
potraviny
|
621,99 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500067
|
potraviny
|
205,42 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250010
|
potraviny
|
461,51 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500023
|
potraviny
|
296,77 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250006
|
potraviny
|
191,28 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24219698
|
potraviny
|
194,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Agro Tami, a.s. Nitra |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240337
|
Prenájom rohoží od 02.12.2024 do 29.12.2024
|
54,91 |
s DPH |
|
850152
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240335
|
Vyriešenie požiadaviek za 12.2024
|
33,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240334
|
Vývoz odpadu Šj 12/2024
|
46,50 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240332
|
Kancelárske potreby
|
155,83 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |