|
|
Faktúra |
2300369
|
potraviny
|
130,73 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230043
|
Činnosti technika BOZP a PO 2/2023
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230044
|
Slávik - spevníček
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
ARES spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230045
|
Spotreba el. energie 3/2023
|
1 939,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230046
|
Spotreba plynu 3/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
02.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230047
|
Čistenie kanalizácie
|
194,04 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
PATOK a.s |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230048
|
Kancelárske potreby
|
83,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Daffer s.r.o.. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230049
|
Poskytnutie práva použivať aktuálne verzie 03/23 - 02/24
|
617,76 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230050
|
Vývoz odpadu Šj 2/2023
|
55,80 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
08.03.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230051
|
Prenájom kopírky Canon
|
77,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230052
|
Prenájom kopírky Canon
|
74,75 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230053
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
08.03.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230055
|
Spotreba UK a TÚV 2/2023
|
19 770,86 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
09.03.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230071
|
Pomocný pracovný materiál
|
31,62 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230064
|
Spotreba el. energie 4/2023
|
1 528,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230070
|
Pracovné oblečenie + pracovná obuv
|
391,61 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
JUMBO MOJMÍROVCE spol. s r.o., r.s.p. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230069
|
Činnosti technika BOZP a PO 3/2023
|
78,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230068
|
Notebook Lenovo ideapad3 + príslušenstvo
|
584,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
MIPOS PC s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230067
|
Výkon paušálneho servisu za 03/2023
|
185,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230066
|
Pomocný pracovný materiál
|
224,72 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
19.04.2023 |