|
|
Faktúra |
20260123
|
MTZ súťaže MO v atletike
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Boris Zušťák - WIKY SLOVAKIA |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260122
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
350,67 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260121
|
MTZ súťaže MO v atletike /občerstvenie/
|
336,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Monika Hadnaďová |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260128
|
Činnosti technika BOZP a PO 4/2026
|
79,95 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260138
|
Spotreba vody 4/2026
|
1 254,55 |
s DPH |
|
300158093
|
30.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260122
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
350,67 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260136
|
Pomocný pracovný materiál
|
77,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260119
|
Pomocný pracovný materiál
|
99,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260119
|
Pomocný pracovný materiál
|
99,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600466
|
potraviny
|
971,32 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260133
|
Revízie, odborné prehliadky
|
725,70 |
s DPH |
|
0121
|
28.04.2026 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260117
|
MTZ súťaže MO v atletike
|
101,31 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260117
|
MTZ súťaže MO v atletike
|
101,31 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260267
|
potraviny
|
545,06 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260116
|
Online školenie
|
184,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260116
|
Online školenie
|
184,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600432
|
potraviny
|
686,76 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260115
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
72,31 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260113
|
Výkon paušálneho servisu za 4/2026 + Anydesk na 3 PC
|
212,75 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260114
|
Prenájom rohoží od 23.03.2026 do 19.04.2026
|
58,65 |
s DPH |
|
850152
|
23.04.2026 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |