|
|
Faktúra |
20230101
|
Spotreba plynu 5/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
03.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230102
|
Pomocný pracovný materiál
|
104,76 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230103
|
Pomocný pracovný materiál
|
89,15 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230104
|
Prenájom kopírky Canon
|
68,63 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230105
|
Prenájom kopírky Canon
|
74,71 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230106
|
Prenájom rohoží 4/2023
|
47,62 |
s DPH |
|
850152
|
05.05.2023 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230107
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
79,57 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230109
|
Virtuálna knižnica
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230124
|
Revízie, odborné prehliadky
|
197,45 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230110
|
Vývoz odpadu Šj 4/2023
|
73,80 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
10.05.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230111
|
Učebnice
|
887,04 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230112
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
11.05.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230113
|
Vyúčtovanie el. energie 4/2023 - nedoplatok
|
224,07 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230114
|
Revízie, odborné prehliadky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Servis a revízie s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230115
|
Spotreba ÚK a TÚV 4/2023
|
12 467,03 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
12.05.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230116
|
Spotreba vody 4/2023
|
1 144,39 |
s DPH |
|
300158093
|
12.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230117
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230118
|
Telefónne poplatky, internet
|
29,69 |
s DPH |
|
84205698
|
15.05.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230119
|
Biela popisovacia tabuľa 1+1
|
79,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230120
|
Učebnice
|
886,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |