Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20230300 GDPR 4. štvrťrok 2023 105,00 s DPH 30/2018 12.12.2023 Fantozzi consulting, s. r. o. 10.01.2024
    Faktúra 20230306 Prenájom kopírky Canon 81,37 s DPH 13.12.2023 IToffice s.r.o. 10.01.2024
    Faktúra 20230305 Pracovný stôl so zásuvkami /2 kusy/ 2 160,00 s DPH 13.12.2023 ROAX s.r.o 10.01.2024
    Faktúra 20230304 Servisné práce - ŠJ 71,52 s DPH 13.12.2023 ROAX s.r.o 10.01.2024
    Faktúra 20230303 Servisné práce - ŠJ 71,52 s DPH 13.12.2023 ROAX s.r.o 10.01.2024
    Faktúra 20230302 Spotreba vody 11/2023 1 183,97 s DPH 300158093 12.12.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 10.01.2024
    Faktúra 20230301 Pomocný pracovný materiál 286,13 s DPH 12.12.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 10.01.2024
    Faktúra 20230299 Servisné práce - ŠJ 71,52 s DPH 08.12.2023 ROAX s.r.o 10.01.2024
    Faktúra 20230308 Telefónne poplatky, internet 23,99 s DPH 84205698 14.12.2023 O2 Slovakia, s. r. o. 10.01.2024
    Faktúra 20230298 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 500,00 s DPH 08.12.2023 OPUS VITALIS s.r.o 10.01.2024
    Faktúra 20230297 Tlačivá - list bianco 186,60 s DPH 07.12.2023 ŠEVT a. s. 10.01.2024
    Faktúra 20230296 Vývoz odpadu Šj 11/2023 110,70 s DPH 2019/OM6961 07.12.2023 ESPIK Group s.r.o 10.01.2024
    Faktúra 20230295 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 07.12.2023 Slovak Telecom, a. s. 10.01.2024
    Faktúra 20230294 Čistiace a dezinfekčné potreby 117,64 s DPH 06.12.2023 See Trade, s. r. o. 10.01.2024
    Faktúra 20230293 Spotreba plynu 12/2023 446,00 s DPH 6300140840 04.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 10.01.2024
    Faktúra 20230307 Prenájom kopírky Canon 88,45 s DPH 13.12.2023 IToffice s.r.o. 10.01.2024
    Faktúra 20230309 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 14.12.2023 Orange Slovensko, a. s. 10.01.2024
    Faktúra 20230291 Spotreba el. energie 800,00 s DPH 04.12.2023 ZSE Energia a. s. 10.01.2024
    Faktúra 20230318 Prenájom rohoží 04.12.2023 - 31.12.2023 47,62 s DPH 850152 12.01.2024 Lindström, s. r. o. 08.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4793

    • Prihlásenie