Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20240194 Prenájom kopírky Canon 44,15 s DPH 05.08.2024 IToffice s.r.o. 09.09.2024
    Faktúra 20240201 Spotreba ÚK a TÚV 7/2024 3 276,08 s DPH 57/VTÚ/2015 20.08.2024 MeT Šaľa, spol. s r. o. 09.09.2024
    Faktúra 20240200 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 08.08.2024 Slovak Telecom, a. s. 09.09.2024
    Faktúra 20240198 Stavebné práce - ŠJ 9 396,90 s DPH 06.08.2024 VBanyk building s.r.o. 09.09.2024
    Faktúra 20240197 Spotreba plynu 8/2024 280,00 s DPH 6300140840 06.08.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 09.09.2024
    Faktúra 20240196 Spotreba el. energie 8/2024 800,00 s DPH 01.08.2024 ZSE Energia a. s. 09.09.2024
    Faktúra 20240195 Prenájom kopírky Canon 43,37 s DPH 05.08.2024 IToffice s.r.o. 09.09.2024
    Faktúra 20240199 Učebnice 1 921,92 s DPH 31.07.2024 AITEC s.r.o 08.08.2024
    Faktúra 20240203 Pomocný pracovný materiál 121,33 s DPH 20.08.2024 Stavmat stavebniny s.r.o 09.09.2024
    Faktúra 20240193 Učebnice 1 608,97 s DPH 31.07.2024 AITEC s.r.o 08.08.2024
    Faktúra 20240192 Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu na mieru 150,00 s DPH 31.07.2024 Bezpex s. r. o. 08.08.2024
    Faktúra 20240191 SSD disk, RAM pamäť, klon SSD disku 220,80 s DPH 30.07.2024 MIPOS PC s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 20240190 Výkon paušálneho servisu za 7/2024 185,00 s DPH 30.07.2024 Milan Potočný MIPOS PC 08.08.2024
    Faktúra 20240189 Pomocný pracovný materiál 139,21 s DPH 24.07.2024 Stavmat stavebniny s.r.o 08.08.2024
    Faktúra 20240188 Telefónne poplatky, internet 21,55 s DPH 84205698 15.07.2024 O2 Slovakia, s. r. o. 08.08.2024
    Faktúra 20240187 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 15.07.2024 Orange Slovensko, a. s. 08.08.2024
    Faktúra 20240202 Spotreba vody 7/2024 1 127,90 s DPH 300158093 20.08.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 09.09.2024
    Faktúra 20240204 Telefónne poplatky, internet 19,00 s DPH 84205698 20.08.2024 O2 Slovakia, s. r. o. 09.09.2024
    Faktúra 20240185 Maľovanie školy 1 595,00 s DPH 15.07.2024 Štefan Skalický 08.08.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5207

    • Prihlásenie