• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20210035 Spotreba UK a TÚV 8 594,52 s DPH 57/VTÚ/2015 15.03.2021 MeT Šaľa, spol. s r. o. 14.04.2021
    Faktúra 20210026 Činnosti technika BOZP a PO 72,00 s DPH 05.03.2021 SaWo Consulting Michal Jobbágy 14.04.2021
    Faktúra 20210027 Činnosti technika BOZP a PO 72,00 s DPH 05.03.2021 SaWo Consulting Michal Jobbágy 14.04.2021
    Faktúra 20210028 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 10.03.2021 Slovak Telecom, a. s. 14.04.2021
    Faktúra 20210029 GDPR 2/2021 35,00 s DPH 30/2018 10.03.2021 Fantozzi consulting, s. r. o. 14.04.2021
    Faktúra 20210030 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 03/21 - 02/22 349,20 s DPH 10.03.2021 Solitea Slovensko, a. s. 14.04.2021
    Faktúra 20210031 Prenájom rohoží 36,05 s DPH 850152 12.03.2021 Lindström, s. r. o. 14.04.2021
    Faktúra 20210032 Kancelárske potreby 49,80 s DPH 10.03.2021 Daffer s.r.o.. 14.04.2021
    Faktúra 20210033 Čistiace a dezinfekčné potreby 71,33 s DPH 12.03.2021 LIA affari s.r.o 14.04.2021
    Faktúra 20210034 Spotreba vody 587,39 s DPH 300158093 12.03.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 14.04.2021
    Faktúra 20210036 Telefónne poplatky, internet 21,69 s DPH 84205698 15.03.2021 O2 Slovakia, s. r. o. 14.04.2021
    Faktúra 20210024 Spotreba el. energie 719,00 s DPH 04.03.2021 Energie2, a.s. 14.04.2021
    Faktúra 20210037 Servis poplašného systému 96,00 s DPH 17.03.2021 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 14.04.2021
    Faktúra 20210038 Montáž interaktívnej tabule + materiál 480,00 s DPH 24.03.2021 Lukáš Zemko IT -Group 14.04.2021
    Faktúra 20210039 Drobný hmotný majetok 1 590,00 s DPH 24.03.2021 Lukáš Zemko IT -Group 14.04.2021
    Faktúra 20210040 Postrek na burinu 36,40 s DPH 29.03.2021 Tóth s. r. o. 14.04.2021
    Faktúra 20210041 Vodoinštalačný materiál 308,62 s DPH 30.03.2021 META - GAS, spol. s r. o. 14.04.2021
    Faktúra 0120210281 potraviny 272,56 s DPH 12.04.2021 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ Hollého 48, Šaľa 26.04.2021
    Faktúra 2100356 potraviny 198,19 s DPH 16.04.2021 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ Hollého 48, Šaľa 26.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3267
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje