Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20230275 Telefónne poplatky, internet 23,70 s DPH 84205698 15.11.2023 O2 Slovakia, s. r. o. 04.12.2023
    Faktúra 20230281 Učebnice 39,63 s DPH 20.11.2023 Richard Šrobár - Littera 04.12.2023
    Faktúra 20230280 Prenájom rohoží 09.10.2023 - 05.11.2023 47,62 s DPH 850152 16.11.2023 Lindström, s. r. o. 04.12.2023
    Faktúra 20230279 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 16.11.2023 Orange Slovensko, a. s. 04.12.2023
    Faktúra 20230278 Vyúčtovanie el. energie - nedoplatok 409,76 s DPH 16.11.2023 ZSE Energia a. s. 04.12.2023
    Faktúra 20230277 Čistiace a dezinfekčné potreby 297,43 s DPH 16.11.2023 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 04.12.2023
    Faktúra 20230276 Poistné /projekt edIT1, edIT2/ 119,52 s DPH 2405320269 15.11.2023 Generali Poisťovňa, a. s. 04.12.2023
    Faktúra 20230274 Prenájom kopírky Canon 89,58 s DPH 15.11.2023 IToffice s.r.o. 04.12.2023
    Faktúra 20230283 Oprava kotla + termostat 80,00 s DPH 23.11.2023 Servis a revízie s.r.o 04.12.2023
    Faktúra 20230273 Prenájom kopírky Canon 112,39 s DPH 15.11.2023 IToffice s.r.o. 04.12.2023
    Faktúra 20230272 Spotreba ÚK a TÚV 10/2023 7 086,85 s DPH 57/VTÚ/2015 13.11.2023 MeT Šaľa, spol. s r. o. 04.12.2023
    Faktúra 20230271 Spotreba vody 10/2023 1 286,21 s DPH 300158093 13.11.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 04.12.2023
    Faktúra 20230270 Elektrický krájač zeleniny + kotúče 1 333,20 s DPH 13.11.2023 ROAX s.r.o 04.12.2023
    Faktúra 20230269 Pracovný stôl so zásuvkami do kuchyne 1 080,00 s DPH 13.11.2023 ROAX s.r.o 04.12.2023
    Faktúra 20230268 Vývoz odpadu Šj 10/2023 101,40 s DPH 2019/OM6961 09.11.2023 ESPIK Group s.r.o 04.12.2023
    Faktúra 20230282 Kancelárske pečiatky 133,78 s DPH 21.11.2023 FaxCopy a. s. 04.12.2023
    Faktúra 20230284 Výkon paušálneho servisu za 11/2023 185,00 s DPH 29.11.2023 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 04.12.2023
    Faktúra 20230266 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 09.11.2023 Slovak Telecom, a. s. 04.12.2023
    Faktúra 20230293 Spotreba plynu 12/2023 446,00 s DPH 6300140840 04.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 10.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4731

    • Prihlásenie