Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20230148 Pomocný pracovný materiál 87,44 s DPH 20.06.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 11.07.2023
    Faktúra 20230149 Prenájom kopírky Canon 120,19 s DPH 20.06.2023 IToffice s.r.o. 11.07.2023
    Faktúra 20230150 Prenájom kopírky Canon 99,40 s DPH 20.06.2023 IToffice s.r.o. 11.07.2023
    Faktúra 20230151 Čistiace a dezinfekčné potreby 124,70 s DPH 23.06.2023 See Trade, s. r. o. 11.07.2023
    Faktúra 990062 potraviny 714,11 s DPH 05.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 990076 potraviny 255,73 s DPH 30.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa 17.07.2023
    Zmluva 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_749 Podpora pomáhajúcich profesií 3 s DPH 14.08.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 30.08.2023
    Faktúra 20230177 Učebnice 2 219,80 s DPH 03.08.2023 AITEC s.r.o 14.09.2023
    Faktúra 20230178 Spotreba plynu 8/2023 446,00 s DPH 6300140840 03.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 14.09.2023
    Faktúra 20230127 Výkon paušálneho servisu za 05/2023 + rozšírenie wifi + servis PC 935,00 s DPH 24.05.2023 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 12.06.2023
    Faktúra 20230125 Kancelárske potreby 481,84 s DPH 18.05.2023 pre Vás s.r.o 12.06.2023
    Faktúra 20230180 DIREKTOR TOP - prístup na portál 8/2023 - 12/23 78,76 s DPH 03.08.2023 Wolters Kluwer SR s.r.o. 14.09.2023
    Faktúra 20230108 Športové potreby /ringo krúžok, stojany na kurt/ 166,40 s DPH 05.05.2023 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 12.06.2023
    Faktúra 20230094 Spotreba el. energie 5/2023 1 509,00 s DPH 27.04.2023 Energie2, a.s. 10.05.2023
    Faktúra 20230095 Pomocný pracovný materiál 97,79 s DPH 27.04.2023 Tóth s. r. o. 10.05.2023
    Faktúra 20230096 Revízie, odborné prehliadky 374,40 s DPH 0121 27.04.2023 LUKO-SK, s. r. o. 10.05.2023
    Faktúra 20230097 Účtovná príručka 43,50 s DPH 27.04.2023 ZO - RVC v Nitre 10.05.2023
    Faktúra 20230098 Set na beach volejbal 231,00 s DPH 27.04.2023 MASTER SPORT s.r.o. 10.05.2023
    Faktúra 20230099 Činnosti technika BOZP a PO 4/2023 78,00 s DPH 03.05.2023 SaWo Consulting Michal Jobbágy 12.06.2023
    Faktúra 20230100 Výkon paušálneho servisu za 04/2023 185,00 s DPH 03.05.2023 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 12.06.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4731

    • Prihlásenie