Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 990043 potraviny 543,49 s DPH 08.05.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 15.05.2023
    Faktúra 990041 potraviny 295,11 s DPH 05.05.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 15.05.2023
    Faktúra 990038 potraviny 616,82 s DPH 05.05.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 15.05.2023
    Faktúra 990037 potraviny 321,58 s DPH 05.05.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 15.05.2023
    Faktúra 200168 potraviny 151,36 s DPH 03.05.2023 Varipek, s.r.o. Sala ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 15.05.2023
    Faktúra 0120231196 potraviny 236,59 s DPH 03.05.2023 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 15.05.2023
    Faktúra 20230098 Set na beach volejbal 231,00 s DPH 27.04.2023 MASTER SPORT s.r.o. 10.05.2023
    Faktúra 20230091 Online seminár 120,00 s DPH 20.04.2023 ZO - RVC v Nitre 10.05.2023
    Faktúra 20230097 Účtovná príručka 43,50 s DPH 27.04.2023 ZO - RVC v Nitre 10.05.2023
    Faktúra 20230096 Revízie, odborné prehliadky 374,40 s DPH 0121 27.04.2023 LUKO-SK, s. r. o. 10.05.2023
    Faktúra 20230095 Pomocný pracovný materiál 97,79 s DPH 27.04.2023 Tóth s. r. o. 10.05.2023
    Faktúra 20230094 Spotreba el. energie 5/2023 1 509,00 s DPH 27.04.2023 Energie2, a.s. 10.05.2023
    Faktúra 20230093 GDPR 1. štvrťrok 2023 105,00 s DPH 30/2018 25.04.2023 Fantozzi consulting, s. r. o. 10.05.2023
    Faktúra 20230092 Pomocný pracovný materiál 85,40 s DPH 24.04.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 10.05.2023
    Faktúra 20230074 Služba DataWex Cloud za obdobie 04/2023 - 06/2023 163,66 s DPH 05.04.2023 DataWex s.r.o 10.05.2023
    Faktúra 20230072 Aktualizácia + servis k prog. ŠJ4 + čipy ŠJ 237,60 s DPH 04.04.2023 SOFT-GL s. r. o. 10.05.2023
    Faktúra 0120231241 potraviny 269,71 s DPH 10.05.2023 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 15.05.2023
    Faktúra 20230054 Prenájom rohoží 2/2023 47,62 s DPH 850152 08.03.2023 Lindström, s. r. o. 19.04.2023
    Faktúra 0120230759 potraviny 239,12 s DPH 20.03.2023 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.03.2023
    Faktúra 012023088 potraviny 486,32 s DPH 27.03.2023 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 27.03.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4558

    • Prihlásenie