|
|
Faktúra |
20230148
|
Pomocný pracovný materiál
|
87,44 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230149
|
Prenájom kopírky Canon
|
120,19 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230150
|
Prenájom kopírky Canon
|
99,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230151
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
124,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
990062
|
potraviny
|
714,11 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
|
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
990076
|
potraviny
|
255,73 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
|
|
|
|
17.07.2023 |
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_749
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230177
|
Učebnice
|
2 219,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230178
|
Spotreba plynu 8/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
03.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230127
|
Výkon paušálneho servisu za 05/2023 + rozšírenie wifi + servis PC
|
935,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230125
|
Kancelárske potreby
|
481,84 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
pre Vás s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230180
|
DIREKTOR TOP - prístup na portál 8/2023 - 12/23
|
78,76 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230108
|
Športové potreby /ringo krúžok, stojany na kurt/
|
166,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230094
|
Spotreba el. energie 5/2023
|
1 509,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230095
|
Pomocný pracovný materiál
|
97,79 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230096
|
Revízie, odborné prehliadky
|
374,40 |
s DPH |
|
0121
|
27.04.2023 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230097
|
Účtovná príručka
|
43,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230098
|
Set na beach volejbal
|
231,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230099
|
Činnosti technika BOZP a PO 4/2023
|
78,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230100
|
Výkon paušálneho servisu za 04/2023
|
185,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |