Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2600511 potraviny 662,50 s DPH 12.05.2026 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 14.05.2026
    Objednávka 20260139 Prenájom kopírky Canon 67,71 s DPH 12.05.2026 IToffice s.r.o. 14.05.2026
    Objednávka 20260140 Prenájom kopírky Canon 67,91 s DPH 12.05.2026 IToffice s.r.o. 14.05.2026
    Objednávka 20260143 Prenájom športoviska s občerstvením 740,00 s DPH 12.05.2026 TREK, s.r.o. 14.05.2026
    Faktúra 260311 potraviny 491,72 s DPH 11.05.2026 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 14.05.2026
    Objednávka 20260141 Únik vody z kúrenia - havarijný stav 3 092,84 s DPH 11.05.2026 IZOSTAP, s. r. o. 14.05.2026
    Faktúra 20260135 GDPR 5/2026 60,27 s DPH 11.05.2026 EuroTRADING s.r.o. 14.05.2026
    Faktúra 20260136 Pomocný pracovný materiál 77,76 s DPH 11.05.2026 Stavmat stavebniny s.r.o 14.05.2026
    Faktúra 2026002 Vyúčtovanie spotreby el. energie za 4/2026 -64,51 s DPH 20260097 09.05.2026 encare, s. r. o. 15.05.2026
    Objednávka 20260144 Spotreba UK a TUV 4/2026 9 125,18 s DPH 57/VTÚ/2015 08.05.2026 MeT Šaľa, spol. s r. o. 14.05.2026
    Faktúra 20260134 Vývoz odpadu Šj 4/2026 102,34 s DPH 2019/OM6961 07.05.2026 ESPIK Group s.r.o 14.05.2026
    Objednávka 20260135 GDPR 5/2026 60,27 s DPH 07.05.2026 EuroTRADING s.r.o. 14.05.2026
    Objednávka 20260137 Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 r 35,67 s DPH 2019/OM6961 07.05.2026 ESPIK Group s.r.o 14.05.2026
    Objednávka 20260146 Telefónne poplatky, internet 22,00 s DPH 84205698 07.05.2026 O2 Slovakia, s. r. o. 15.05.2026
    Faktúra 2600493 potraviny 1 232,57 s DPH 06.05.2026 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 14.05.2026
    Faktúra 20260131 Spotreba plynu 5/2026 215,00 s DPH 6300140840 06.05.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 14.05.2026
    Faktúra 20260133 Revízie, odborné prehliadky 725,70 s DPH 0121 06.05.2026 LUKO-SK, s. r. o. 14.05.2026
    Faktúra 20260132 Telefónne poplatky, internet 45,29 s DPH 1023588301 06.05.2026 Slovak Telekom, a. s. 14.05.2026
    Faktúra 2600496 potraviny 722,43 s DPH 05.05.2026 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 14.05.2026
    Faktúra 20260129 Virtuálna knižnica - Študentský časopis Bez námahy 48,00 s DPH 05.05.2026 KOMENSKY VIRAL, s. r. o. 14.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/5207

    • Prihlásenie