Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20240075 Tovar pre žiakov v HN 83,00 s DPH 19.03.2024 Daffer s.r.o.. 12.04.2024
    Faktúra 20240074 Projekt interiéru rekonštrukcie šatní 750,00 s DPH 19.03.2024 PURG s.r.o. 12.04.2024
    Faktúra 20240073 Poskytnutie práva použivať aktuálne verzie 03/24 - 02/25 646,20 s DPH 19.03.2024 Seyfor Slovensko, a. s. 12.04.2024
    Faktúra 20240072 Tonery 27,68 s DPH 19.03.2024 CAMEA SK, s.r.o. 12.04.2024
    Faktúra 20240071 Spotreba ÚK a TÚV 2/2024 15 998,33 s DPH 57/VTÚ/2015 15.03.2024 MeT Šaľa, spol. s r. o. 12.04.2024
    Faktúra 20240070 Spotreba vody 2/2024 1 154,29 s DPH 300158093 15.03.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 12.04.2024
    Faktúra 20240068 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 15.03.2024 Orange Slovensko, a. s. 12.04.2024
    Faktúra 20240060 Spotreba el. energie 3/2024 800,00 s DPH 05.03.2024 ZSE Energia a. s. 12.04.2024
    Faktúra 20240067 Telefónne poplatky, internet 23,08 s DPH 84205698 15.03.2024 O2 Slovakia, s. r. o. 12.04.2024
    Faktúra 20240066 Školenie 39,96 s DPH 15.03.2024 Nezisková organizácia VESNA 12.04.2024
    Faktúra 20240065 Tonery 45,95 s DPH 13.03.2024 CAMEA SK, s.r.o. 12.04.2024
    Faktúra 20240064 Inštalácia elektrickej prípojky v ŠJ 585,00 s DPH 13.03.2024 RATIONEM, s. r. o. 12.04.2024
    Faktúra 20240063 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 13.03.2024 Slovak Telecom, a. s. 12.04.2024
    Faktúra 20240062 Prenájom rohoží 51,36 s DPH 850152 13.03.2024 Lindström, s. r. o. 12.04.2024
    Faktúra 20240061 Vývoz odpadu Šj 2/2024 101,70 s DPH 2019/OM6961 13.03.2024 ESPIK Group s.r.o 12.04.2024
    Faktúra 20240042 Školenie 99,00 s DPH 20.02.2024 Seminaria, s.r.o. 12.03.2024
    Faktúra 20240040 Spotreba vody 1/2024 949,81 s DPH 300158093 20.02.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 12.03.2024
    Faktúra 20240077 Reinštalácia NB + servisné práce 418,00 s DPH 25.03.2024 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 12.04.2024
    Faktúra 2400436 potraviny 198,98 s DPH 25.01.2024 Mirkom, s.r.o. Marcelová ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 13.02.2024
    Faktúra 990018 potraviny 744,82 s DPH 09.02.2024 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 13.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4888

    • Prihlásenie