Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20230121 Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 r 31,20 s DPH 2019/OM6961 16.05.2023 ESPIK Group s.r.o 12.06.2023
    Faktúra 20230122 Elektronické spracovanie výsledkov - MO v atletike 60,00 s DPH 16.05.2023 Ing. Matúš Kompas 12.06.2023
    Faktúra 20230123 Meranie kamerou - MO v atletike 120,00 s DPH 16.05.2023 Atletický klub Veterán Bratislava 12.06.2023
    Faktúra 20230124 Revízie, odborné prehliadky 197,45 s DPH 17.05.2023 Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. 12.06.2023
    Faktúra 20230125 Kancelárske potreby 481,84 s DPH 18.05.2023 pre Vás s.r.o 12.06.2023
    Faktúra 20230126 Seminár 39,99 s DPH 19.05.2023 Nezisková organizácia VESNA 12.06.2023
    Faktúra 20230127 Výkon paušálneho servisu za 05/2023 + rozšírenie wifi + servis PC 935,00 s DPH 24.05.2023 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 12.06.2023
    Faktúra 20230128 PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov 146,46 s DPH 24.05.2023 Alianz-Slovenská poisťovňa a.s. 12.06.2023
    Faktúra 20230129 Pomocný pracovný materiál 166,39 s DPH 30.05.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 12.06.2023
    Faktúra 20230102 Pomocný pracovný materiál 104,76 s DPH 05.05.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 12.06.2023
    Faktúra 20230100 Výkon paušálneho servisu za 04/2023 185,00 s DPH 03.05.2023 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 12.06.2023
    Faktúra 20230131 Činnosti technika BOZP a PO 5/2023 78,00 s DPH 01.06.2023 SaWo Consulting Michal Jobbágy 11.07.2023
    Faktúra 20230084 Prenájom rohoží 3/2023 47,62 s DPH 850152 14.04.2023 Lindström, s. r. o. 10.05.2023
    Faktúra 20230071 Pomocný pracovný materiál 31,62 s DPH 04.04.2023 Tóth s. r. o. 10.05.2023
    Faktúra 20230072 Aktualizácia + servis k prog. ŠJ4 + čipy ŠJ 237,60 s DPH 04.04.2023 SOFT-GL s. r. o. 10.05.2023
    Faktúra 20230073 Spotreba plynu 4/2023 446,00 s DPH 6300140840 04.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 10.05.2023
    Faktúra 20230074 Služba DataWex Cloud za obdobie 04/2023 - 06/2023 163,66 s DPH 05.04.2023 DataWex s.r.o 10.05.2023
    Faktúra 20230075 Čistiace a dezinfekčné potreby 85,20 s DPH 05.04.2023 ROAX s.r.o 10.05.2023
    Faktúra 20230076 Telefónne poplatky, internet 41,04 s DPH 911107-260/2005/srp 13.04.2023 FANIT s. r. o. 10.05.2023
    Faktúra 20230077 Telefónne poplatky, internet 20,04 s DPH 84205698 13.04.2023 O2 Slovakia, s. r. o. 10.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4558

    • Prihlásenie