Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20230034 Čistiace a dezinfekčné potreby 297,43 s DPH 09.02.2023 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 13.03.2023
    Faktúra 990017 potraviny 609,10 s DPH 09.03.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 13.03.2023
    Faktúra 990018 potraviny 335,88 s DPH 09.03.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 13.03.2023
    Faktúra 990021 potraviny 576,65 s DPH 13.03.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 13.03.2023
    Faktúra 2300304 potraviny 434,54 s DPH 09.03.2023 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 13.03.2023
    Faktúra 0120230685 potraviny 291,77 s DPH 13.03.2023 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 13.03.2023
    Faktúra 20230020 Činnosti technika BOZP a PO 1/2023 78,00 s DPH 01.02.2023 SaWo Consulting Michal Jobbágy 13.03.2023
    Faktúra 20230023 Program aktualizačného vzdelávania pre učiteľov - Digitalizácia 600,00 s DPH 02.02.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 13.03.2023
    Faktúra 20230024 Lyžiarsky výcvik 2023 ubytovanie + strava 5 100,00 s DPH 07.02.2023 KRÁLIKY, spol. s r. o. 13.03.2023
    Faktúra 20230025 Spotreba el. energie 2/2023 1 538,00 s DPH 01.02.2023 Energie2, a.s. 13.03.2023
    Faktúra 20230029 Všeobecný pomocný materiál 63,73 s DPH 01.02.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 13.03.2023
    Faktúra 20230032 Vykonanie ročnej účt. uzávierky 36,00 s DPH 06.02.2023 IVES Košice 13.03.2023
    Faktúra 20230033 Poštový peňažný poukaz 25,07 s DPH 08.02.2023 Slovenská pošta, a. s. 13.03.2023
    Faktúra 20230035 Prenájom kopírky Canon 82,97 s DPH 14.02.2023 IToffice s.r.o. 13.03.2023
    Faktúra 232002181 potraviny 214,44 s DPH 28.02.2023 AGRO TAMI, s.r.o. Nitra ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 13.03.2023
    Faktúra 20230036 Prenájom kopírky Canon 100,74 s DPH 14.02.2023 IToffice s.r.o. 13.03.2023
    Faktúra 20230038 Telefónne poplatky, internet, alarm 17,70 s DPH 15.02.2023 Orange Slovensko, a. s. 13.03.2023
    Faktúra 20230039 Čistiace a dezinfekčné potreby 83,14 s DPH 17.02.2023 See Trade, s. r. o. 13.03.2023
    Faktúra 20230040 Pomocný pracovný materiál 65,35 s DPH 21.02.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 13.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4560

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje