Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20230226 Činnosti technika BOZP a PO 9/2023 78,00 s DPH 04.10.2023 SaWo Consulting Michal Jobbágy 10.11.2023
    Faktúra 20230207 Oprava umelého trávnika 360,00 s DPH 12.09.2023 ASTRIUM, s. r. o. 16.10.2023
    Faktúra 20230210 Činnosti technika BOZP a PO 8/2023 78,00 s DPH 12.09.2023 SaWo Consulting Michal Jobbágy 16.10.2023
    Faktúra 20230211 Prenájom kopírky Canon 95,17 s DPH 12.09.2023 IToffice s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 20230212 Prenájom kopírky Canon 107,66 s DPH 12.09.2023 IToffice s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 20230215 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 14.09.2023 Orange Slovensko, a. s. 16.10.2023
    Faktúra 20230216 Čistiace a dezinfekčné potreby 297,43 s DPH 21.09.2023 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 16.10.2023
    Faktúra 20230217 Učebnice 6 000,00 s DPH 22.09.2023 Richard Šrobár - Littera 16.10.2023
    Faktúra 20230220 Projekt - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 2 388,00 s DPH 17.09.2023 Premier Consulting EU, s.r.o. 16.10.2023
    Zmluva 1109/2023 Prenájom nebytových priestorov s DPH 12.09.2023 Základná umelecká škola Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 19.10.2023
    Faktúra 20230222 MS Office 2019 PRO + SSD 240 GB 468,00 s DPH 04.10.2023 MIPOS PC s.r.o. 10.11.2023
    Faktúra 20230223 Výkon paušálneho servisu za 09/2023 + servisné práce 255,00 s DPH 04.10.2023 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 10.11.2023
    Faktúra 20230224 Pomocný pracovný materiál 148,64 s DPH 04.10.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 10.11.2023
    Faktúra 20230225 Kancelárske potreby /HN/ 83,00 s DPH 04.10.2023 Daffer s.r.o.. 10.11.2023
    Faktúra 20230229 Spotreba el. energie 800,00 s DPH 04.10.2023 ZSE Energia a. s. 10.11.2023
    Faktúra 20230204 Kancelárske potreby 454,27 s DPH 11.09.2023 pre Vás s.r.o 16.10.2023
    Faktúra 20230230 Funkčná skúška poplachového systému narušenia 60,00 s DPH 09.10.2023 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 10.11.2023
    Faktúra 20230231 Služba DataWex Cloud za obdobie 10/2023 - 12/2023 163,66 s DPH 09.10.2023 DataWex s.r.o 10.11.2023
    Faktúra 20230233 Prenájom kopírky Canon 94,14 s DPH 09.10.2023 IToffice s.r.o. 10.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4888

    • Prihlásenie