Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20230111 Učebnice 887,04 s DPH 10.05.2023 AITEC s.r.o 12.06.2023
    Faktúra 235051131 potraviny 813,31 s DPH 15.05.2023 PPM LOGISTIC, s.r.o. Bratislava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 15.05.2023
    Faktúra 0120231279 potraviny 361,33 s DPH 15.05.2023 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 15.05.2023
    Faktúra 2300604 potraviny 252,37 s DPH 15.05.2023 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 15.05.2023
    Faktúra 20230099 Činnosti technika BOZP a PO 4/2023 78,00 s DPH 03.05.2023 SaWo Consulting Michal Jobbágy 12.06.2023
    Faktúra 20230100 Výkon paušálneho servisu za 04/2023 185,00 s DPH 03.05.2023 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 12.06.2023
    Faktúra 20230102 Pomocný pracovný materiál 104,76 s DPH 05.05.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 12.06.2023
    Faktúra 20230103 Pomocný pracovný materiál 89,15 s DPH 05.05.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 12.06.2023
    Faktúra 20230104 Prenájom kopírky Canon 68,63 s DPH 05.05.2023 IToffice s.r.o. 12.06.2023
    Faktúra 20230105 Prenájom kopírky Canon 74,71 s DPH 05.05.2023 IToffice s.r.o. 12.06.2023
    Faktúra 20230107 Čistiace a dezinfekčné potreby 79,57 s DPH 05.05.2023 See Trade, s. r. o. 12.06.2023
    Faktúra 20230108 Športové potreby /ringo krúžok, stojany na kurt/ 166,40 s DPH 05.05.2023 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 12.06.2023
    Faktúra 20230109 Virtuálna knižnica 48,00 s DPH 10.05.2023 KOMENSKY VIRAL, s. r. o. 12.06.2023
    Faktúra 20230113 Vyúčtovanie el. energie 4/2023 - nedoplatok 224,07 s DPH 12.05.2023 Energie2, a.s. 12.06.2023
    Faktúra 2300565 potraviny 210,51 s DPH 09.05.2023 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 15.05.2023
    Faktúra 20230114 Revízie, odborné prehliadky 125,00 s DPH 12.05.2023 Servis a revízie s.r.o 12.06.2023
    Faktúra 20230117 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 15.05.2023 Orange Slovensko, a. s. 12.06.2023
    Faktúra 20230119 Biela popisovacia tabuľa 1+1 79,20 s DPH 15.05.2023 B2B Partner s.r.o. 12.06.2023
    Faktúra 20230120 Učebnice 886,00 s DPH 16.05.2023 preskoly.sk s.r.o. 12.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4731

    • Prihlásenie