Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20240090 Spotreba el. energie 4/2024 800,00 s DPH 09.04.2024 ZSE Energia a. s. 14.05.2024
    Faktúra 20240104 Čistiace a dezinfekčné potreby 27,35 s DPH 26.04.2024 LIA affari s.r.o 14.05.2024
    Faktúra 20240103 Publikácie 94,70 s DPH 26.04.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 14.05.2024
    Faktúra 20240102 Vyúčtovanie el. energie - nedoplatok 204,94 s DPH 17.04.2024 ZSE Energia a. s. 14.05.2024
    Faktúra 20240101 Telefónne poplatky, internet 5,60 s DPH 17.04.2024 Orange Slovensko, a. s. 14.05.2024
    Faktúra 20240097 Mentor učiteľa v pedagogickej praxi - ZD 60,90 s DPH 11.04.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 14.05.2024
    Faktúra 20240091 Poplatok za poskytovanie služby mVL 1,2/24 12,41 s DPH 09.04.2024 Seyfor Slovensko, a. s. 14.05.2024
    Faktúra 20240087 Činnosti technika BOZP a PO 3/2024 78,00 s DPH 08.04.2024 SaWo Consulting Michal Jobbágy 14.05.2024
    Faktúra 20240106 Čistiace a dezinfekčné potreby 181,03 s DPH 26.04.2024 See Trade, s. r. o. 14.05.2024
    Faktúra 20240086 Služba DataWex Cloud za obdobie 04/2024 - 06/2024 177,34 s DPH 08.04.2024 DataWex s.r.o 14.05.2024
    Faktúra 20240085 Pomocný pracovný materiál 126,02 s DPH 08.04.2024 Stavmat stavebniny s.r.o 14.05.2024
    Faktúra 20240084 Prenájom kopírky Canon 78,29 s DPH 08.04.2024 IToffice s.r.o. 14.05.2024
    Faktúra 20240083 Prenájom kopírky Canon 80,04 s DPH 08.04.2024 IToffice s.r.o. 14.05.2024
    Zmluva 2024 Stavebné úpravy-oprava dlažby v ŠJ 9 927,00 bez DPH 02.05.2024 VBanyk building s.r.o. Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 02.05.2024
    Faktúra 240113 potraviny 510,45 s DPH 08.04.2024 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.04.2024
    Faktúra 20240105 Pomocný pracovný materiál 32,47 s DPH 26.04.2024 Stavmat stavebniny s.r.o 14.05.2024
    Faktúra 20240107 Výkon paušálneho servisu za 4/2024 185,00 s DPH 26.04.2024 Milan Potočný MIPOS PC 14.05.2024
    Faktúra 0120240860 potraviny 466,96 s DPH 15.04.2024 Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.04.2024
    Faktúra 20240117 Prenájom kopírky Canon 94,15 s DPH 03.05.2024 IToffice s.r.o. 12.06.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5326

    • Prihlásenie