Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Nogová, Letná č.3, Šaľa DHL Logistick Gáň Duslo a.s. FK Veča, Hospodárska 1 František Liptai Ing. Marek Kurňava Ing. Marián Krištof Ing. Miloš Pinka Ing.Erika Lanczová Ing.Miloš Pinka Jaroslav Cvalinga Katarína Dubajová Lancz Oskar, Fraňa Kráľa č.7 Mgr. Ján Minár Mgr. Róbert Mittermayer Mgr. Ádám Rusznák Miloš Pinka, Germánska 7, Šaľa Okresný úrad Nitra -odbor školstva Roland Ferencei Tibor Križovič ZŠ Hollého, Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ Jána Hollého ŚJ ŠJ ŠJ ŠJ HOllého ŠJ Hollého ŠJ Hollého 48, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, šaľa Športovo strelecký klub Šaľa šj 31872026	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH									09.02.2022
	Faktúra	20230010	Funkčná skúška poplachového systému narušenia	60,00	s DPH			11.01.2023	ALARMSECURITY, spol. s r. o.					15.02.2023
	Faktúra	0120230042	potraviny	385,52	s DPH			11.01.2023	Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava	ŠJ Hollého 48, Šaľa				12.01.2023
	Faktúra	2300044	potraviny	553,14	s DPH			12.01.2023	Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany	ŠJ Hollého 48, Šaľa				12.01.2023
	Faktúra	20220285	Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - nedoplatok	565,23	s DPH			09.01.2023	Energie2, a.s.					15.02.2023
	Faktúra	20220286	Poplatok za poskytovanie služby mVL 10,11/2022	11,62	s DPH			09.01.2023	Seyfor Slovensko, a. s.					15.02.2023
	Faktúra	20230001	PP01-Komplexné poistenie podnikateľov	572,12	s DPH			12.01.2023	Alianz-Slovenská poisťovňa a.s.					15.02.2023
	Faktúra	20230003	Služba DataWex Cloud za obdobie 01/2023 - 03/2023	163,66	s DPH			02.01.2023	DataWex s.r.o					15.02.2023
	Faktúra	20230004	Vzdelávacie služby na rok 2023	130,00	s DPH			05.01.2023	ZO - RVC v Nitre					15.02.2023
	Faktúra	20230005	Spotreba el. energie 1/2023	2 563,00	s DPH			05.01.2023	Energie2, a.s.					15.02.2023
	Faktúra	20230006	Všeobecný pomocný materiál	76,09	s DPH			10.01.2023	AZ veľkoobchod s.r.o					15.02.2023
	Faktúra	20230007	Tonery	232,44	s DPH			10.01.2023	TONERSYP s.r.o.					15.02.2023
	Faktúra	20230008	Účtovné príručky, školenia	22,00	s DPH			03.01.2023	PORADA sk s.r.o					15.02.2023
	Faktúra	20230011	Kancelárske potreby	17,69	s DPH			12.01.2023	ŠEVT a. s.					15.02.2023
	Faktúra	990084	potraviny	572,09	s DPH			16.12.2022	MIK, s.r.o. Šaľa	ŠJ Hollého 48, Šaľa				12.01.2023
	Faktúra	20230012	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie PER 02,03/2023	33,60	s DPH			17.01.2023	Seyfor Slovensko, a. s.					15.02.2023
	Faktúra	20230013	Prenájom kopírky Canon	78,78	s DPH			17.01.2023	IToffice s.r.o.					15.02.2023
	Faktúra	20230014	Prenájom kopírky Canon	88,70	s DPH			17.01.2023	IToffice s.r.o.					15.02.2023
	Faktúra	20230016	Kancelárske potreby	600,43	s DPH			16.01.2023	pre Vás s.r.o					15.02.2023
	Faktúra	20230017	Čistiace a dezinfekčné potreby	774,85	s DPH			16.01.2023	pre Vás s.r.o					15.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4489