Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 20230189 Nákup DHM - inventár do ŠJ 1 172,94 s DPH 16.08.2023 RM Gastro - JAZ s. r. o. 14.09.2023
    Faktúra 2300771 potraviny 193,74 s DPH 19.06.2023 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 990062 potraviny 714,11 s DPH 05.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 230240 potraviny 164,28 s DPH 30.06.2023 Varipek, s.r.o. Sala ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 990069 potraviny 494,32 s DPH 30.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 990071 potraviny 218,59 s DPH 30.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 990072 potraviny 613,07 s DPH 30.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 990076 potraviny 255,73 s DPH 30.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa 17.07.2023
    Zmluva 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_749 Podpora pomáhajúcich profesií 3 s DPH 14.08.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 30.08.2023
    Faktúra 20230177 Učebnice 2 219,80 s DPH 03.08.2023 AITEC s.r.o 14.09.2023
    Faktúra 20230180 DIREKTOR TOP - prístup na portál 8/2023 - 12/23 78,76 s DPH 03.08.2023 Wolters Kluwer SR s.r.o. 14.09.2023
    Faktúra 20230182 Stolárske práce 150,00 s DPH 10.08.2023 Ján Fiala - FIST 14.09.2023
    Faktúra 20230185 Poskytnutie služieb STP k programu IVES 118,80 s DPH 11.08.2023 IVES Košice 14.09.2023
    Faktúra 20230188 Koberec 821,38 s DPH 16.08.2023 Ivan Blažo - iBEX 14.09.2023
    Faktúra 20230190 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 17.08.2023 Orange Slovensko, a. s. 14.09.2023
    Faktúra 990057 potraviny 367,81 s DPH 05.06.2023 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.07.2023
    Faktúra 20230193 Pomocný pracovný materiál 102,59 s DPH 25.08.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 14.09.2023
    Faktúra 20230194 Pomocný pracovný materiál 44,54 s DPH 25.08.2023 Tóth s. r. o. 14.09.2023
    Faktúra 20230196 Vyhotovenie a montáž prahu 90,00 s DPH 25.08.2023 Ján Fiala - FIST 14.09.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4793

    • Prihlásenie