Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 20260079 MTZ súťaže OK volejbal chlapci + MTZ súťaže OK volejbal dievčatá 200,00 s DPH 24.03.2026 Ing. Boris Zušťák - WIKY SLOVAKIA 25.03.2026
    Faktúra 20260079 MTZ súťaže OK volejbal chlapci + MTZ súťaže OK volejbal dievčatá 200,00 s DPH 24.03.2026 Ing. Boris Zušťák - WIKY SLOVAKIA 25.03.2026
    Faktúra 260154 potraviny 740,68 s DPH 16.03.2026 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 16.03.2026
    Objednávka 20260076 Funkčná skúška poplachového systému narušenia 61,50 s DPH 16.03.2026 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 24.03.2026
    Faktúra 20260076 Funkčná skúška poplachového systému narušenia 61,50 s DPH 16.03.2026 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 24.03.2026
    Faktúra 20260077 Spotreba UK a TÚV 2/2026 17 329,54 s DPH 57/VTÚ/2015 16.03.2026 MeT Šaľa, spol. s r. o. 24.03.2026
    Faktúra 20260075 Telefónne poplatky, internet 22,00 s DPH 84205698 16.03.2026 O2 Slovakia, s. r. o. 24.03.2026
    Faktúra 20260074 Poskytnutie práva použivať aktuálne verzie 03/26 - 02/27 858,66 s DPH 13.03.2026 Seyfor Slovensko, a. s. 24.03.2026
    Objednávka 20260073 Prenájom rohoží od 26.01.2026 do 22.02.2026 58,65 s DPH 850152 13.03.2026 Lindström, s. r. o. 13.03.2026
    Faktúra 20260073 Prenájom rohoží od 26.01.2026 do 22.02.2026 58,65 s DPH 850152 13.03.2026 Lindström, s. r. o. 24.03.2026
    Faktúra 2600273 potraviny 580,63 s DPH 12.03.2026 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 12.03.2026
    Faktúra 20260072 Pomocný pracovný materiál 139,09 s DPH 12.03.2026 Stavmat stavebniny s.r.o 24.03.2026
    Faktúra 20260071 Kancelárske potreby /HN/ 83,00 s DPH 12.03.2026 Daffer s.r.o. 24.03.2026
    Zmluva 2026/112-VJ-OM-Š Zmluva o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaží 789,95 s DPH 11.03.2026 Regionálny úrad školskej správy v Nitre Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 11.03.2026
    Faktúra 20260078 MTZ súťaže - OK Chemickej olympiády 238,60 s DPH 11.03.2026 KVANT spol. s r.o. 25.03.2026
    Objednávka 20260078 MTZ súťaže - OK Chemickej olympiády 238,60 s DPH 11.03.2026 KVANT spol. s r.o. 11.03.2026
    Faktúra 2600259 potraviny 306,14 s DPH 10.03.2026 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 12.03.2026
    Faktúra 9900020 potraviny 551,52 s DPH 10.03.2026 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 12.03.2026
    Faktúra 9900021 potraviny 203,84 s DPH 10.03.2026 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 12.03.2026
    Faktúra 9900022 potraviny 698,15 s DPH 10.03.2026 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 12.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5022

    • Prihlásenie