Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20240270 Elektroinštalačné práce v objekte ZŠ 858,42 s DPH 16.10.2024 RATIONEM, s. r. o. 07.11.2024
    Faktúra 20240269 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 16.10.2024 Orange Slovensko, a. s. 07.11.2024
    Faktúra 20240267 DIREKTOR TOP - prístup na portál 1/2025 - 12/2025 210,00 s DPH 14.10.2024 Wolters Kluwer SR s.r.o. 07.11.2024
    Faktúra 20240276 Čistiace a dezinfekčné potreby 321,26 s DPH 21.10.2024 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 07.11.2024
    Faktúra 20240266 Telefónne poplatky, internet 27,95 s DPH 84205698 14.10.2024 O2 Slovakia, s. r. o. 07.11.2024
    Faktúra 20240265 Vyúčtovanie spotreby el. energie 9/2024 - nedoplatok 32,63 s DPH 14.10.2024 ZSE Energia a. s. 07.11.2024
    Faktúra 20240264 Spotreba UK a TÚV 9/2024 3 508,39 s DPH 57/VTÚ/2015 14.10.2024 MeT Šaľa, spol. s r. o. 07.11.2024
    Faktúra 20240263 Učebnice 18,78 s DPH 14.10.2024 preskoly.sk s.r.o. 07.11.2024
    Faktúra 20240262 Spotreba vody 9/2024 1 253,22 s DPH 300158093 09.10.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 07.11.2024
    Faktúra 20240261 Poplatok za poskytovanie služby mVL 6, 7, 8/24 18,22 s DPH 09.10.2024 Seyfor Slovensko, a. s. 07.11.2024
    Faktúra 20240260 Telefónne poplatky, internet 46,62 s DPH 1023588301 09.10.2024 Slovak Telecom, a. s. 07.11.2024
    Faktúra 20240275 Prenájom rohoží 12.8.2024 - 8.9.2024 25,68 s DPH 850152 21.10.2024 Lindström, s. r. o. 07.11.2024
    Faktúra 20240277 Prenájom rohoží 9.9.2024 - 6.10.2024 51,36 s DPH 850152 21.10.2024 Lindström, s. r. o. 07.11.2024
    Faktúra 20240294 Čistiace a dezinfekčné potreby 168,91 s DPH 18.11.2024 See Trade, s. r. o. 06.12.2024
    Faktúra 20240287 Činnosti technika BOZP a PO 10/2024 78,00 s DPH 08.11.2024 SaWo Consulting Michal Jobbágy 06.12.2024
    Faktúra 20240293 Pomocný pracovný materiál 41,86 s DPH 14.11.2024 Tóth s. r. o. 06.12.2024
    Faktúra 20240292 Telefónne poplatky, internet 4,80 s DPH 14.11.2024 Orange Slovensko, a. s. 06.12.2024
    Faktúra 20240291 Telefónne poplatky, internet 25,28 s DPH 84205698 14.11.2024 O2 Slovakia, s. r. o. 06.12.2024
    Faktúra 20240290 Spotreba UK a TÚV 10/2024 10 732,42 s DPH 57/VTÚ/2015 14.11.2024 MeT Šaľa, spol. s r. o. 06.12.2024
    Faktúra 20240289 Vývoz odpadu Šj 10/2024 101,70 s DPH 2019/OM6961 14.11.2024 ESPIK Group s.r.o 06.12.2024
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/5443

    • Prihlásenie