|
|
Faktúra |
20250148
|
Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 r
|
35,67 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
16.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250151
|
Učebnice
|
223,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250148
|
Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 r
|
35,67 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
15.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250150
|
Spotreba UK a TÚV 4/2025
|
9 208,55 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
15.05.2025 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250146
|
Telefónne poplatky, internet
|
5,85 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250548
|
potraviny
|
322,90 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250144
|
Revízie, odborné prehliadky
|
838,86 |
s DPH |
|
0121
|
13.05.2025 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250145
|
Servis + snímač
|
185,73 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250142
|
Spotreba vody 4/2025
|
1 308,22 |
s DPH |
|
300158093
|
13.05.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250143
|
Telefónne poplatky, internet
|
22,00 |
s DPH |
|
84205698
|
13.05.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250141
|
Vývoz odpadu Šj 4/2025
|
93,11 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
12.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500535
|
potraviny
|
363,67 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250225
|
potraviny
|
302,86 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20250146
|
Telefónne poplatky, internet
|
5,85 |
s DPH |
|
|
11.05.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250143
|
Telefónne poplatky, internet
|
22,00 |
s DPH |
|
84205698
|
07.05.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250141
|
Vývoz odpadu Šj 4/2025
|
93,11 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
07.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250138
|
GDPR 5/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250139
|
Servisné práce - konvektomat, umývačka riadu
|
580,07 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250140
|
Spotreba plynu 5/2025
|
208,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
07.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250145
|
Servis + snímač
|
185,73 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |