|
|
Faktúra |
20240150
|
Sadové úpravy v areáli školy
|
4 532,21 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
PARMELIA - VM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240149
|
aSc Agenda Komplet
|
549,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240148
|
Spotreba plynu 6/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
06.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240147
|
Učebnice
|
793,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240146
|
Činnosti technika BOZP a PO 5/2024
|
78,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240144
|
Prenájom kopírky Canon
|
79,52 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240153
|
Pomocný pracovný materiál
|
278,05 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240143
|
Spotreba el. energie 6/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240142
|
Tonery
|
545,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240141
|
Projekt - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
|
1,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240140
|
Pobyt v ŠvP
|
4 100,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
OZ Kráľovstvo pre deti |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240139
|
Projekt interiéru rekonštrukcie šatní
|
750,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
PURG s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
Zmluva |
2024
|
Kolektívna zmluva 2024
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Základná organizácia Odborového zväzu precovníkov školstva a vedy na Slovensku |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240138
|
Prenájom rohoží 22.4.2024-19.5.2024
|
51,36 |
s DPH |
|
850152
|
30.05.2024 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240152
|
Vývoz odpadu Šj 5/2024
|
101,70 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
10.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240154
|
Spotreba ÚK a TÚV 5/2024
|
3 592,38 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
10.06.2024 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
990144
|
potraviny
|
392,21 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240164
|
Dvere ND1 dub europsky
|
122,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
LParket s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
990143
|
potraviny
|
521,19 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
990117
|
potraviny
|
534,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2024 |