|
|
Faktúra |
20230317
|
Vývoz odpadu Šj 12/2023
|
64,80 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
08.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230316
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 9,10,11/23
|
19,14 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230315
|
Dodávka tepla na UK a TUV 12/2023
|
21 350,13 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
28.12.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230314
|
Pomocný pracovný materiál
|
256,73 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
AZ veľkoobchod s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230313
|
Vyúčtovanie el. energie - nedoplatok
|
560,38 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230312
|
Prenájom rohoží 06.11.2023 - 03.12.2023
|
47,62 |
s DPH |
|
850152
|
19.12.2023 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230310
|
Výkon paušálneho servisu za 12/2023 + inštalácia NB + MS Office
|
279,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230303
|
Servisné práce - ŠJ
|
71,52 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230309
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230308
|
Telefónne poplatky, internet
|
23,99 |
s DPH |
|
84205698
|
14.12.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230307
|
Prenájom kopírky Canon
|
88,45 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230306
|
Prenájom kopírky Canon
|
81,37 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230305
|
Pracovný stôl so zásuvkami /2 kusy/
|
2 160,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230304
|
Servisné práce - ŠJ
|
71,52 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
Zmluva |
05/12/2023
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Roland Ferencei |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |
|
|
Zmluva |
01/12/2023
|
Prenájom telocvične
|
135,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Futbalový klub FK Veča |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230319
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
12.01.2024 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230266
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
09.11.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230272
|
Spotreba ÚK a TÚV 10/2023
|
7 086,85 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
13.11.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230271
|
Spotreba vody 10/2023
|
1 286,21 |
s DPH |
|
300158093
|
13.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |