|
Zmluva |
2024
|
Stavebné úpravy-oprava dlažby v ŠJ
|
9 927,00 |
bez DPH |
|
|
02.05.2024 |
VBanyk building s.r.o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
0120240860
|
potraviny
|
466,96 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2400443
|
potraviny
|
222,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
240113
|
potraviny
|
510,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2400424
|
potraviny
|
415,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
0120240885
|
potraviny
|
174,68 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
0120240860
|
potraviny
|
85,73 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2400401
|
potraviny
|
274,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
20240082
|
Slávik - spevníček
|
9,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
ARES spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
990060
|
potraviny
|
535,01 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
240115
|
potraviny
|
58,13 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Varipek, s.r.o. Sala |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
20240076
|
Kaput green - postrek
|
83,42 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
20240077
|
Reinštalácia NB + servisné práce
|
418,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
20240078
|
Projekt Čítame pre radosť
|
1 006,93 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
20240079
|
Funkčná skúška poplachového systému narušenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
20240080
|
Výkon paušálneho servisu za 3/2024
|
185,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
20240081
|
EduPage eGovernment modul
|
288,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
240088
|
potraviny
|
361,14 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
23200674
|
potraviny
|
151,01 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Agro Tami, a.s. Nitra |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
990054
|
potraviny
|
777,17 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |