|
|
Faktúra |
20240027
|
Pomocný pracovný materiál
|
83,78 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240028
|
Spotreba plynu
|
280,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240029
|
Spotreba el. energie 2/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240030
|
Vývoz odpadu Šj 1/2024
|
83,10 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
09.02.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240032
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
09.02.2024 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240016
|
Kancelárske potreby, tonery
|
224,65 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240033
|
Monitor LG + ACER Projektor + servisné práce
|
889,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
MIPOS PC s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240034
|
Spotreba ÚK a TÚV 1/2024
|
23 768,39 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
12.02.2024 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240035
|
Žiacke dresy
|
914,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Slavomír Prúčny |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240036
|
Telefónne poplatky, internet
|
27,54 |
s DPH |
|
84205698
|
14.02.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240037
|
Vyúčtovanie el. energie 1/2024 - nedoplatok
|
467,33 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240038
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240039
|
Učebnice
|
84,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240040
|
Spotreba vody 1/2024
|
949,81 |
s DPH |
|
300158093
|
20.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240041
|
zshollehosala.sk /Custom hosting /
|
57,89 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
WebSupport, s. r. o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240042
|
Školenie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240043
|
Planet Mixer 60l
|
4 597,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240044
|
Výkon paušálneho servisu za 2/2024
|
185,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240045
|
zshollehosala.sk /.sk doména/
|
17,88 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
WebSupport, s. r. o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240046
|
Biela tabuľa, magnetická
|
32,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |