|
|
Faktúra |
2501310
|
potraviny
|
412,36 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250327
|
Virtuálna knižnica - Študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9900189
|
potraviny
|
879,39 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501305
|
potraviny
|
886,16 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250332
|
Všeobecný pomocný materiál
|
153,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250328
|
GDPR 12/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250330
|
Prenájom rohoží od 03.11.2025 do 30.11.2025
|
58,65 |
s DPH |
|
850152
|
10.12.2025 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250331
|
Spotreba vody 11/2025
|
1 238,33 |
s DPH |
|
300158093
|
10.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250329
|
Funkčná skúška poplachového systému narušenia
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250327
|
Virtuálna knižnica - Študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250328
|
GDPR 12/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9900190
|
potraviny
|
396,69 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250652
|
potraviny
|
776,93 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250324
|
Vývoz odpadu Šj 11/2025
|
102,34 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
05.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250326
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,29 |
s DPH |
|
1023588301
|
05.12.2025 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250325
|
Činnosti technika BOZP a PO 11,12/2025
|
159,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250329
|
Funkčná skúška poplachového systému narušenia
|
61,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501278
|
potraviny
|
1 550,76 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250322
|
Učebnice
|
1 376,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250330
|
Prenájom rohoží od 03.11.2025 do 30.11.2025
|
58,65 |
s DPH |
|
850152
|
03.12.2025 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |