|
Zmluva |
510001709
|
Dodatok
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260032
|
Spotreba plynu 2/2026
|
215,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
03.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
253490 08U06
|
Kúpna zmluva
|
9 990,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Scholaris, s. r. o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260029
|
Prenájom kopírky Canon
|
99,24 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260030
|
Prenájom kopírky Canon
|
89,96 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260031
|
Prenájom kopírky Canon - F
|
96,32 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260029
|
Prenájom kopírky Canon
|
99,24 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260031
|
Prenájom kopírky Canon - F
|
96,32 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260030
|
Prenájom kopírky Canon
|
89,96 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260028
|
Spotreba el. energie 2/2026
|
1 164,01 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260032
|
Spotreba plynu 2/2026
|
215,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
01.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260027
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
123,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260027
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
123,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260028
|
Spotreba el. energie 2/2026
|
1 164,01 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260024
|
Seminár PAM
|
98,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260026
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
165,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
LIA affari s.r.o |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260026
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
165,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
LIA affari s.r.o |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260024
|
Seminár PAM
|
98,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260021
|
Revízie, odborné prehliadky
|
973,55 |
s DPH |
|
0121
|
28.01.2026 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260022
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
147,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
LIA affari s.r.o |
|
|
|
|
04.02.2026 |