|
|
Faktúra |
2026004
|
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 5/2026
|
-112,56 |
s DPH |
20260125
|
|
10.07.2026 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260187
|
Prenájom kopírky Canon
|
102,37 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260188
|
Prenájom kopírky Canon
|
111,79 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260189
|
Prenájom kopírky Canon - F
|
139,91 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260191
|
Vývoz odpadu Šj 6/2026
|
93,11 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
07.07.2026 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 6/2026
|
-315,29 |
s DPH |
20260154
|
|
07.07.2026 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260186
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 07/2026 - 09/2026
|
202,41 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9900080
|
potraviny
|
723,57 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9900078
|
potraviny
|
848,74 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9900077
|
potraviny
|
345,92 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260190
|
Inštalácia ID a zaškolenie
|
313,75 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20260190
|
Inštalácia ID a zaškolenie
|
313,75 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20260186
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 07/2026 - 09/2026
|
202,41 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20260189
|
Prenájom kopírky Canon - F
|
139,91 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20260188
|
Prenájom kopírky Canon
|
111,79 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20260187
|
Prenájom kopírky Canon
|
102,37 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260181
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
123,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20260184
|
Spotreba el. energie 7/2026
|
1 164,01 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20260183
|
Telefónne poplatky, internet
|
59,63 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
01.07.2026 |
FANIT s. r. o. |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20260182
|
Bezpečná škola
|
159,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
|
|
|
|
03.07.2026 |