|
Zmluva |
KŠ/ZO/2025KŠV24894-1
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250207
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
33,11 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250208
|
Revízie, odborné prehliadky
|
798,27 |
s DPH |
|
0121
|
25.07.2025 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250205
|
Spracovanie žiadosti o podporu formou dotácie - Zelené vzdelávanie
|
123,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Scholaris, s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
20250206
|
Čipový kľúč - ŠJ
|
218,45 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
SOFT-GL s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250206
|
Čipový kľúč - ŠJ
|
218,45 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
SOFT-GL s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
20250207
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
33,11 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250203
|
Pomocný pracovný materiál
|
41,24 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250202
|
Výkon paušálneho servisu za 7/2025 + Anydesk na 3 PC
|
187,75 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250204
|
DHM - magnetická tabuľa + kancelárske potreby
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
20250205
|
Spracovanie žiadosti o podporu formou dotácie - Zelené vzdelávanie
|
123,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Scholaris, s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
20250204
|
DHM - magnetická tabuľa + kancelárske potreby
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
20250202
|
Výkon paušálneho servisu za 7/2025 + Anydesk na 3 PC
|
187,75 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250201
|
DHM - ohrievač prietokový + spotrebný materiál
|
162,01 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
20250208
|
Revízie, odborné prehliadky
|
798,27 |
s DPH |
|
0121
|
21.07.2025 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
20250201
|
DHM - ohrievač prietokový + spotrebný materiál
|
162,01 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250198
|
Spotreba UK a TÚV 6/2025
|
3 607,65 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
16.07.2025 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
20250203
|
Pomocný pracovný materiál
|
41,24 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250197
|
Montáž prietokového ohrievača /ŠJ/
|
92,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
SAIK s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250199
|
Maľovanie školy
|
1 112,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Štefan Skalický |
|
|
|
|
20.08.2025 |