|
|
Faktúra |
20220222
|
Kancelárske potreby
|
83,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Daffer s.r.o.. |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220225
|
Učebnice
|
193,93 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220227
|
Prenájom kopírky Canon
|
76,69 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220228
|
Prenájom kopírky Canon
|
59,86 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220229
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 6,7,8,9/2022
|
20,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220230
|
Vyúčtovanie el. energie 9/2022 - nedoplatok
|
210,62 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220231
|
Skupinové úrazové poistenie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Alianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220233
|
Pomocný pracovný materiál
|
159,43 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220234
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
287,69 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220237
|
Pomocný pracovný materiál
|
30,26 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220203
|
Fuser pre farebnú tlačiareň HP M477
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
DRUCKER s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220198
|
Spotreba el. energie 9/2022
|
599,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
990056
|
potraviny
|
459,85 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0120221986
|
potraviny
|
198,67 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220171
|
Drobný inventár do ŠJ
|
157,39 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220172
|
Pomocný pracovný materiál
|
85,19 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220173
|
Kancelárske potreby
|
7,31 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 5/2022 - preplatok
|
177,44 |
s DPH |
20220140
|
|
25.07.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 6/2022 - peplatok
|
148,07 |
s DPH |
20220162
|
|
25.07.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220175
|
Pomocný pracovný materiál
|
16,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
14.09.2022 |