|
|
Objednávka |
20250181
|
Pomocný pracovný materiál
|
44,46 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250181
|
Pomocný pracovný materiál
|
44,46 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
20250178
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
364,32 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250178
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
364,32 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250177
|
Prenájom rohoží od 19.05.2025 do 15.06.2025
|
56,28 |
s DPH |
|
850152
|
27.06.2025 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250175
|
Kancelárske potreby /tonery + Ms Office/
|
303,81 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
MIPOS PC s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250176
|
Výkon paušálneho servisu za 6/2025
|
197,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
20250177
|
Prenájom rohoží od 19.05.2025 do 15.06.2025
|
56,28 |
s DPH |
|
850152
|
20.06.2025 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
20250176
|
Výkon paušálneho servisu za 6/2025
|
197,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
20250175
|
Kancelárske potreby /tonery + Ms Office/
|
303,81 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
MIPOS PC s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
20250174
|
Učebnice
|
3 646,35 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250174
|
Učebnice
|
3 646,35 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250172
|
Revízie, odborné prehliadky
|
185,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Servis a revízie s.r.o |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250173
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2026
|
590,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
20250172
|
Revízie, odborné prehliadky
|
185,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Servis a revízie s.r.o |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250170
|
Spotreba UK a TÚV 5/2025
|
4 644,33 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
16.06.2025 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250171
|
Funkčná skúška poplachového systému narušenia
|
61,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250167
|
Spotreba vody 5/2025
|
1 240,61 |
s DPH |
|
300158093
|
13.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250168
|
Telefónne poplatky, internet
|
5,85 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250169
|
Telefónne poplatky, internet
|
30,54 |
s DPH |
|
84205698
|
13.06.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2025 |