|
|
Faktúra |
20260246
|
Učebnice
|
215,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260246
|
Učebnice
|
215,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260244
|
Spotreba UK a TÚV 8/2026
|
3 451,84 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
09.09.2026 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260594
|
potraviny
|
420,74 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260244
|
Spotreba UK a TÚV 8/2026
|
3 451,84 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
07.09.2026 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 8/2026
|
-738,07 |
s DPH |
20260210
|
|
07.09.2026 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260239
|
GDPR 9/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260239
|
GDPR 9/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260243
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,29 |
s DPH |
|
1023588301
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260242
|
Spotreba vody 8/2026
|
874,19 |
s DPH |
|
300158093
|
04.09.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260241
|
Spotreba plynu 9/2026
|
215,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
04.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260240
|
Výkon paušálneho servisu za 8/2026 + Anydesk na 3 PC
|
187,75 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260238
|
Prenájom kopírky Canon - F
|
86,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260237
|
Prenájom kopírky Canon
|
34,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260237
|
Prenájom kopírky Canon
|
34,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260236
|
Prenájom kopírky Canon
|
31,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260238
|
Prenájom kopírky Canon - F
|
86,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260227
|
Projekt KNIŽNICA /knihy/
|
157,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260236
|
Prenájom kopírky Canon
|
31,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260235
|
Balíček BezKriedy Plus - od 8.4.2026 - do 7.4.2027
|
79,05 |
s DPH |
|
VK/09/08/044
|
02.09.2026 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
09.09.2026 |