|
|
Faktúra |
20230272
|
Spotreba ÚK a TÚV 10/2023
|
7 086,85 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
13.11.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230273
|
Prenájom kopírky Canon
|
112,39 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230274
|
Prenájom kopírky Canon
|
89,58 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230275
|
Telefónne poplatky, internet
|
23,70 |
s DPH |
|
84205698
|
15.11.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230276
|
Poistné /projekt edIT1, edIT2/
|
119,52 |
s DPH |
|
2405320269
|
15.11.2023 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230277
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
297,43 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230302
|
Spotreba vody 11/2023
|
1 183,97 |
s DPH |
|
300158093
|
12.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230304
|
Servisné práce - ŠJ
|
71,52 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230249
|
Online školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20240031
|
Prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024
|
37,39 |
s DPH |
|
850152
|
09.02.2024 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240018
|
Výkon paušálneho servisu za 1/2024
|
185,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240019
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
215,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
Účtovné príručky, školenia
|
22,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
PORADA sk s.r.o |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2024
|
2 398,97 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Mesto Šaľa |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022
|
Činnosti technika BOZP a PO 1/2024
|
78,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
Zmluva |
2023
|
Kolektívna zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20240023
|
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
IVES Košice |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
Prenájom kopírky Canon
|
67,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240025
|
Prenájom kopírky Canon
|
86,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240026
|
Pomocný pracovný materiál
|
135,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |