|
|
Faktúra |
2300884
|
potraviny
|
386,61 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230197
|
Učebnice
|
694,54 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230203
|
ASC dochádzkový systém
|
1 553,52 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
MIPOS PC s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230202
|
Učebnice
|
2 897,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230201
|
Kamerový systém
|
1 497,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
MIPOS PC s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230200
|
Rekonštrukcia, oprava a údržba bleskozvodov a hromozvodov
|
6 780,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
RATIONEM, s. r. o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230199
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
205,07 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230198
|
Výkon paušálneho servisu za 08/2023
|
185,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230232
|
Vývoz odpadu Šj
|
119,40 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
09.10.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230234
|
Prenájom kopírky Canon
|
76,37 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230178
|
Spotreba plynu 8/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
03.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230266
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
09.11.2023 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
Zmluva |
02092023-TN
|
Zmluva o dielo
|
1 990,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Premier Consulting EU, s. r. o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230253
|
Pomocný pracovný materiál
|
214,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230254
|
Výkon paušálneho servisu za 10/2023
|
205,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230255
|
Spotreba el. energie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230256
|
Dokumentácia školy - ZD
|
89,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230257
|
Dokumentácia školy - ZD
|
88,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230258
|
Revízie, odborné prehliadky - kontrola hydrantov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Jozef Sedlák - HP kontrol |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230259
|
Revízie, odborné prehliadky
|
544,80 |
s DPH |
|
0121
|
03.11.2023 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |