|
|
Faktúra |
2026007
|
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 9/2026
|
-256,77 |
s DPH |
20260230
|
|
07.10.2026 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
20260268
|
Pomocný pracovný materiál
|
45,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260268
|
Pomocný pracovný materiál
|
45,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260267
|
Spotreba plynu 10/2026
|
215,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
05.10.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260266
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 7,8,9/2026
|
18,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260265
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
192,35 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
LIA affari s.r.o |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
20260266
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 7,8,9/2026
|
18,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260264
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 10/2026 - 12/2026
|
202,41 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260263
|
Výmena svietidiel na multifunkčnom ihrisku + oprava el. vedenia osvetlenia multifunkčného ihriska
|
3 234,29 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
RATIONEM, s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260262
|
Prenájom kopírky Canon
|
112,69 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
20260264
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 10/2026 - 12/2026
|
202,41 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
20260263
|
Výmena svietidiel na multifunkčnom ihrisku + oprava el. vedenia osvetlenia multifunkčného ihriska
|
3 234,29 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
RATIONEM, s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
20260262
|
Prenájom kopírky Canon
|
112,69 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
20260261
|
Prenájom kopírky Canon
|
135,61 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
20260260
|
Prenájom kopírky Canon
|
62,51 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260261
|
Prenájom kopírky Canon
|
135,61 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260260
|
Prenájom kopírky Canon
|
62,51 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260259
|
Činnosti technika BOZP a PO 9/2026
|
79,95 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
20260255
|
Spotreba el. energie 10/2026
|
1 164,01 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260256
|
Program Bezpečná škola
|
159,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |