Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 25216007 potraviny 208,85 s DPH 12.11.2025 Agro Tami, s.r.o. Nitra ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 12.11.2025
    Faktúra 250586 potraviny 669,70 s DPH 10.11.2025 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 12.11.2025
    Faktúra 20250299 Spotreba UK a TÚV 10/2025 1 487,38 s DPH 300158093 10.11.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 11.11.2025
    Faktúra 20250298 Kancelárske potreby 17,54 s DPH 10.11.2025 Alza.sk s.r.o. 11.11.2025
    Faktúra 20250296 Čistiace a dezinfekčné potreby 20,64 s DPH 10.11.2025 Stavmat stavebniny s.r.o 11.11.2025
    Faktúra 2025011 Vyúčtovanie spotreby el. energie za 10/2025 23,53 s DPH 20250265 09.11.2025 encare, s. r. o. 11.11.2025
    Faktúra 20250297 GDPR 11/2025 60,27 s DPH 07.11.2025 EuroTRADING s.r.o. 11.11.2025
    Faktúra 20250293 Vývoz odpadu Šj 10/2025 122,05 s DPH 2019/OM6961 06.11.2025 ESPIK Group s.r.o 11.11.2025
    Faktúra 2501137 potraviny 890,20 s DPH 06.11.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 07.11.2025
    Faktúra 9900173 potraviny 1 270,04 s DPH 06.11.2025 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 07.11.2025
    Faktúra 20250294 Telefónne poplatky, internet 45,29 s DPH 1023588301 06.11.2025 Slovak Telecom, a. s. 11.11.2025
    Faktúra 20250295 Pomocný pracovný materiál 127,53 s DPH 05.11.2025 Tóth s. r. o. 11.11.2025
    Faktúra 20250292 Spotreba plynu 11/2025 208,00 s DPH 6300140840 04.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 11.11.2025
    Faktúra 20250291 Zákaznícka podpora k aplikáciám VEMA 36,90 s DPH 04.11.2025 DataWex s.r.o 11.11.2025
    Faktúra 2501126 potraviny 857,33 s DPH 04.11.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 07.11.2025
    Faktúra 20250290 Spotreba el. energie 11/2025 1 356,02 s DPH 03.11.2025 encare, s. r. o. 11.11.2025
    Faktúra 20250289 Stavebné práce 2 214,00 s DPH 03.11.2025 VBanyk building s.r.o. 11.11.2025
    Faktúra 20250288 Prenájom kopírky Canon - F 168,10 s DPH 03.11.2025 IToffice s.r.o. 11.11.2025
    Faktúra 20250287 Prenájom kopírky Canon 109,53 s DPH 03.11.2025 IToffice s.r.o. 11.11.2025
    Faktúra 20250286 Prenájom kopírky Canon 110,00 s DPH 03.11.2025 IToffice s.r.o. 11.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4711

    • Prihlásenie