|
|
Faktúra |
25216007
|
potraviny
|
208,85 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Agro Tami, s.r.o. Nitra |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250586
|
potraviny
|
669,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250299
|
Spotreba UK a TÚV 10/2025
|
1 487,38 |
s DPH |
|
300158093
|
10.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250298
|
Kancelárske potreby
|
17,54 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250296
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
20,64 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 10/2025
|
23,53 |
s DPH |
20250265
|
|
09.11.2025 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250297
|
GDPR 11/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250293
|
Vývoz odpadu Šj 10/2025
|
122,05 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
06.11.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501137
|
potraviny
|
890,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9900173
|
potraviny
|
1 270,04 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250294
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,29 |
s DPH |
|
1023588301
|
06.11.2025 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250295
|
Pomocný pracovný materiál
|
127,53 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250292
|
Spotreba plynu 11/2025
|
208,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
04.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250291
|
Zákaznícka podpora k aplikáciám VEMA
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501126
|
potraviny
|
857,33 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250290
|
Spotreba el. energie 11/2025
|
1 356,02 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250289
|
Stavebné práce
|
2 214,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
VBanyk building s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250288
|
Prenájom kopírky Canon - F
|
168,10 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250287
|
Prenájom kopírky Canon
|
109,53 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250286
|
Prenájom kopírky Canon
|
110,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |