Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20230023 Program aktualizačného vzdelávania pre učiteľov - Digitalizácia 600,00 s DPH 02.02.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 13.03.2023
    Faktúra 20230024 Lyžiarsky výcvik 2023 ubytovanie + strava 5 100,00 s DPH 07.02.2023 KRÁLIKY, spol. s r. o. 13.03.2023
    Faktúra 20230025 Spotreba el. energie 2/2023 1 538,00 s DPH 01.02.2023 Energie2, a.s. 13.03.2023
    Faktúra 20230026 Prenájom rohoží 1/2023 34,66 s DPH 850152 01.02.2023 Lindström, s. r. o. 13.03.2023
    Faktúra 20230027 Spotreba vody 1/2023 788,21 s DPH 300158093 01.02.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 13.03.2023
    Faktúra 20230028 Spotreba plynu 1-2/2023 446,00 s DPH 6300140840 01.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 13.03.2023
    Faktúra 20230029 Všeobecný pomocný materiál 63,73 s DPH 01.02.2023 Stavmat stavebniny s.r.o 13.03.2023
    Faktúra 20230030 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 01.02.2023 Slovak Telecom, a. s. 13.03.2023
    Faktúra 20230031 Vývoz odpadu Šj 1/2023 83,10 s DPH 2019/OM6961 06.02.2023 ESPIK Group s.r.o 13.03.2023
    Faktúra 20230032 Vykonanie ročnej účt. uzávierky 36,00 s DPH 06.02.2023 IVES Košice 13.03.2023
    Faktúra 20230033 Poštový peňažný poukaz 25,07 s DPH 08.02.2023 Slovenská pošta, a. s. 13.03.2023
    Faktúra 20230034 Čistiace a dezinfekčné potreby 297,43 s DPH 09.02.2023 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 13.03.2023
    Faktúra 20230220 Projekt - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 2 388,00 s DPH 17.09.2023 Premier Consulting EU, s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 20230222 MS Office 2019 PRO + SSD 240 GB 468,00 s DPH 04.10.2023 MIPOS PC s.r.o. 10.11.2023
    Faktúra 20220221 Spotreba el. energie 10/2022 599,00 s DPH 06.10.2022 Energie2, a.s. 16.11.2022
    Faktúra 20240073 Poskytnutie práva použivať aktuálne verzie 03/24 - 02/25 646,20 s DPH 19.03.2024 Seyfor Slovensko, a. s. 12.04.2024
    Faktúra 20240061 Vývoz odpadu Šj 2/2024 101,70 s DPH 2019/OM6961 13.03.2024 ESPIK Group s.r.o 12.04.2024
    Faktúra 20240062 Prenájom rohoží 51,36 s DPH 850152 13.03.2024 Lindström, s. r. o. 12.04.2024
    Faktúra 20240063 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 13.03.2024 Slovak Telecom, a. s. 12.04.2024
    Faktúra 20240064 Inštalácia elektrickej prípojky v ŠJ 585,00 s DPH 13.03.2024 RATIONEM, s. r. o. 12.04.2024
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/4558

    • Prihlásenie