Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 20250208 Revízie, odborné prehliadky 798,27 s DPH 0121 21.07.2025 LUKO-SK, s. r. o. 20.08.2025
    Faktúra 20250193 Spotreba vody 6/2025 1 247,37 s DPH 300158093 11.07.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 20.08.2025
    Faktúra 20250206 Čipový kľúč - ŠJ 218,45 s DPH 24.07.2025 SOFT-GL s. r. o. 20.08.2025
    Faktúra 20250205 Spracovanie žiadosti o podporu formou dotácie - Zelené vzdelávanie 123,00 s DPH 24.07.2025 Scholaris, s.r.o. 20.08.2025
    Faktúra 20250204 DHM - magnetická tabuľa + kancelárske potreby 1 010,00 s DPH 23.07.2025 Xepap, spol. s r.o. 20.08.2025
    Faktúra 20250203 Pomocný pracovný materiál 41,24 s DPH 23.07.2025 Stavmat stavebniny s.r.o 20.08.2025
    Faktúra 20250202 Výkon paušálneho servisu za 7/2025 + Anydesk na 3 PC 187,75 s DPH 23.07.2025 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 20.08.2025
    Faktúra 20250201 DHM - ohrievač prietokový + spotrebný materiál 162,01 s DPH 21.07.2025 Tóth s. r. o. 20.08.2025
    Faktúra 20250200 Maľovanie školy 927,00 s DPH 16.07.2025 Štefan Skalický 20.08.2025
    Faktúra 20250199 Maľovanie školy 1 112,50 s DPH 16.07.2025 Štefan Skalický 20.08.2025
    Faktúra 20250197 Montáž prietokového ohrievača /ŠJ/ 92,00 s DPH 16.07.2025 SAIK s.r.o. 20.08.2025
    Faktúra 20250196 Telefónne poplatky, internet 5,85 s DPH 15.07.2025 Orange Slovensko, a. s. 20.08.2025
    Faktúra 20250195 Telefónne poplatky, internet 22,00 s DPH 84205698 14.07.2025 O2 Slovakia, s. r. o. 20.08.2025
    Faktúra 20250194 GDPR 7/2025 60,27 s DPH 09.07.2025 EuroTRADING s.r.o. 20.08.2025
    Faktúra 20250192 Vývoz odpadu Šj 6/2025 119,53 s DPH 2019/OM6961 14.07.2025 ESPIK Group s.r.o 20.08.2025
    Faktúra 20250208 Revízie, odborné prehliadky 798,27 s DPH 0121 25.07.2025 LUKO-SK, s. r. o. 20.08.2025
    Faktúra 20250191 Servis + snímač 99,02 s DPH 08.07.2025 ALARMSECURITY, spol. s r. o. 20.08.2025
    Faktúra 20250190 Poplatok za poskytovanie služby mVL 3,4,5/2025 19,62 s DPH 07.07.2025 Seyfor Slovensko, a. s. 20.08.2025
    Faktúra 20250189 Pomocný pracovný materiál 145,10 s DPH 07.07.2025 Stavmat stavebniny s.r.o 20.08.2025
    Faktúra 20250188 Telefónne poplatky, internet 45,29 s DPH 1023588301 07.07.2025 Slovak Telecom, a. s. 20.08.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4731

    • Prihlásenie