Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 250244 potraviny 481,60 s DPH 19.05.2025 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 22697 potraviny 52,62 s DPH 28.04.2025 Boni Fructi, Dun. Lužná ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 250548 potraviny 322,90 s DPH 14.05.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 2500535 potraviny 363,67 s DPH 12.05.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 250225 potraviny 302,86 s DPH 12.05.2025 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 990085 potraviny 762,59 s DPH 06.05.2025 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 990081 potraviny 413,04 s DPH 06.05.2025 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 250213 potraviny 353,92 s DPH 05.05.2025 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 990066 potraviny 691,77 s DPH 02.05.2025 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 990065 potraviny 281,61 s DPH 02.05.2025 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 20250116 Telefónne poplatky, internet 22,00 s DPH 84205698 23.04.2025 O2 Slovakia, s. r. o. 14.05.2025
    Faktúra 20250110 Telefónne poplatky, internet 46,49 s DPH 1023588301 09.04.2025 Slovak Telecom, a. s. 14.05.2025
    Faktúra 20250112 More emócií + Karty s príbehmi 78,90 s DPH 08.04.2025 TERRAIN, s.r.o. 14.05.2025
    Faktúra 20250113 Spotreba el. energie 4/2025 1 356,02 s DPH 01.04.2025 encare, s. r. o. 14.05.2025
    Faktúra 20250114 MTZ súťaže Atletika 500,00 s DPH 11.04.2025 Ing. Boris Zušťák - WIKY SLOVAKIA 14.05.2025
    Faktúra 20250115 DHM - Krovinorez 160,00 s DPH 04.04.2025 Mountfield SK, s.r.o. 14.05.2025
    Faktúra 20250122 Revízie, odborné prehliadky / TV náradie/ 208,40 s DPH 25.04.2025 Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. 14.05.2025
    Faktúra 20250117 Telefónne poplatky, internet 4,93 s DPH 25.04.2025 Orange Slovensko, a. s. 14.05.2025
    Faktúra 20250118 DHM - Vysávač 54,90 s DPH 17.04.2025 Tóth s. r. o. 14.05.2025
    Faktúra 20250119 Výkon paušálneho servisu za 4/2025 277,80 s DPH 24.04.2025 Milan Potočný MIPOS PC 14.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4560

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje