Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Nogová, Letná č.3, Šaľa DHL Logistick Gáň Duslo a.s. FK Veča, Hospodárska 1 František Liptai Ing. Marek Kurňava Ing. Marián Krištof Ing. Miloš Pinka Ing.Erika Lanczová Ing.Miloš Pinka Jaroslav Cvalinga Katarína Dubajová Lancz Oskar, Fraňa Kráľa č.7 Mgr. Ján Minár Mgr. Róbert Mittermayer Mgr. Ádám Rusznák Miloš Pinka, Germánska 7, Šaľa Okresný úrad Nitra -odbor školstva Roland Ferencei Tibor Križovič ZŠ Hollého, Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ Jána Hollého ŚJ ŠJ ŠJ ŠJ HOllého ŠJ Hollého ŠJ Hollého 48, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, šaľa Športovo strelecký klub Šaľa šj 31872026	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2025/179-VJ-OM-Š	Dodatok k zmluve	1 324,04	s DPH			10.04.2025	Regionálny úrad školskej správy v Nitre		Mgr. Gabriel Vrba	riaditeľ		11.04.2025
	Faktúra	20250093	Občerstvenie	989,90	s DPH			31.03.2025	Jaroslav Kalaba					10.04.2025
	Faktúra	20250089	Pomocný pracovný materiál	42,10	s DPH			31.03.2025	Stavmat stavebniny s.r.o					10.04.2025
	Faktúra	20250090	List - bianco - s vodotlačou	286,41	s DPH			31.03.2025	ŠEVT a. s.					10.04.2025
	Faktúra	20250091	Funkčná skúška poplachového systému narušenia	61,50	s DPH			31.03.2025	ALARMSECURITY, spol. s r. o.					10.04.2025
	Faktúra	20250092	Oprava kosačiek	773,90	s DPH			31.03.2025	Moto centrum-BENES Ladislav					10.04.2025
	Faktúra	20250088	Kaput green	79,60	s DPH			31.03.2025	Tóth s. r. o.					10.04.2025
	Objednávka	20250093	Občerstvenie	989,90	s DPH			28.03.2025						10.04.2025
	Objednávka	20250092	Oprava kosačiek	773,90	s DPH			28.03.2025						10.04.2025
	Objednávka	20250090	List - bianco - s vodotlačou	286,41	s DPH			27.03.2025						10.04.2025
	Objednávka	20250088	Kaput green	79,60	s DPH			26.03.2025						10.04.2025
	Zmluva	2025/179-VJ-OM-Š	Okresné kolo Školská atletika	1 101,04	s DPH			26.03.2025	Regionálny úrad školskej správy v Nitre		Mgr. Gabriel Vrba	riaditeľ		26.03.2025
	Faktúra	20250085	Servisné práce - varné kotle	119,06	s DPH			26.03.2025	ROAX s.r.o					10.04.2025
	Faktúra	20250086	Výkon paušálneho servisu za 3/2025 + servisné práce	298,70	s DPH			26.03.2025	Milan Potočný MIPOS PC					10.04.2025
	Faktúra	20250087	Aktualizačné vzdelávanie	220,00	s DPH			26.03.2025	PhDr. Alena Oravcová					10.04.2025
	Objednávka	20250085	Servisné práce - varné kotle	119,06	s DPH			25.03.2025						10.04.2025
	Objednávka	20250086	Výkon paušálneho servisu za 3/2025 + servisné práce	298,70	s DPH			24.03.2025						10.04.2025
	Faktúra	990038	potraviny	725,57	s DPH			24.03.2025	MIK, s.r.o. Šaľa	ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa				03.04.2025
	Faktúra	2500318	potraviny	362,53	s DPH			20.03.2025	Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany	ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa				20.03.2025
	Faktúra	20250084	MTZ súťaže volejbal chlapci + MTZ súťaže vybíjaná dievčatá	400,00	s DPH			20.03.2025	Ing. Boris Zušťák - WIKY SLOVAKIA					10.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4489