Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20250323 Spotreba el. energie 12/2025 1 356,02 s DPH 01.12.2025 encare, s. r. o. 04.12.2025
    Faktúra 2501271 potraviny 522,43 s DPH 01.12.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 11.12.2025
    Faktúra 20250318 Prenájom kopírky Canon 108,38 s DPH 01.12.2025 IToffice s.r.o. 04.12.2025
    Faktúra 20250317 Prenájom kopírky Canon 96,75 s DPH 01.12.2025 IToffice s.r.o. 04.12.2025
    Faktúra 20250316 Služby v oblasti šikany a kyberšikany 123,00 s DPH 01.12.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 04.12.2025
    Faktúra 250636 potraviny 432,60 s DPH 01.12.2025 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 01.12.2025
    Faktúra 20250319 Prenájom kopírky Canon - F 107,55 s DPH 01.12.2025 IToffice s.r.o. 04.12.2025
    Objednávka 20250323 Spotreba el. energie 12/2025 1 356,02 s DPH 01.12.2025 encare, s. r. o. 12.12.2025
    Objednávka 20250326 Telefónne poplatky, internet 45,29 s DPH 1023588301 01.12.2025 Slovak Telecom, a. s. 12.12.2025
    Objednávka 20250316 Služby v oblasti šikany a kyberšikany 123,00 s DPH 01.12.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 12.12.2025
    Objednávka 20250317 Prenájom kopírky Canon 96,75 s DPH 01.12.2025 IToffice s.r.o. 12.12.2025
    Objednávka 20250318 Prenájom kopírky Canon 108,38 s DPH 01.12.2025 IToffice s.r.o. 12.12.2025
    Objednávka 20250319 Prenájom kopírky Canon - F 107,55 s DPH 01.12.2025 IToffice s.r.o. 12.12.2025
    Objednávka 20250321 Spotreba plynu 12/2025 208,00 s DPH 6300140840 01.12.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 12.12.2025
    Objednávka 20250331 Spotreba vody 11/2025 1 238,33 s DPH 300158093 30.11.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 12.12.2025
    Objednávka 20250324 Vývoz odpadu Šj 11/2025 102,34 s DPH 2019/OM6961 30.11.2025 ESPIK Group s.r.o 12.12.2025
    Faktúra 20250315 Pomocný pracovný materiál 90,65 s DPH 28.11.2025 Stavmat stavebniny s.r.o 04.12.2025
    Objednávka 20250332 Všeobecný pomocný materiál 153,58 s DPH 28.11.2025 MAXTRA CONTROL s.r.o. 12.12.2025
    Faktúra 20250314 Pomocný pracovný materiál 166,85 s DPH 28.11.2025 Stavmat stavebniny s.r.o 04.12.2025
    Objednávka 20250325 Činnosti technika BOZP a PO 11,12/2025 159,90 s DPH 28.11.2025 SaWo Consulting Michal Jobbágy 12.12.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4888

    • Prihlásenie