Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 250244 potraviny 481,60 s DPH 19.05.2025 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 250548 potraviny 322,90 s DPH 14.05.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 2500535 potraviny 363,67 s DPH 12.05.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 250225 potraviny 302,86 s DPH 12.05.2025 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 990085 potraviny 762,59 s DPH 06.05.2025 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 990081 potraviny 413,04 s DPH 06.05.2025 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 250213 potraviny 353,92 s DPH 05.05.2025 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 990066 potraviny 691,77 s DPH 02.05.2025 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 990065 potraviny 281,61 s DPH 02.05.2025 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Objednávka 20250124 Balíček BezKriedy Plus - od 8.4.2025 - do 7.4.2026 75,87 s DPH VK/09/08/044 30.04.2025 14.05.2025
    Faktúra 20250124 Balíček BezKriedy Plus - od 8.4.2025 - do 7.4.2026 75,87 s DPH VK/09/08/044 30.04.2025 KOMENSKY, s. r. o. 14.05.2025
    Objednávka 20250123 Elektronické spracovanie štartovej listiny, zápisov, výsledkov a časomiery - MO v atletike 220,00 s DPH 29.04.2025 14.05.2025
    Faktúra 20250123 Elektronické spracovanie štartovej listiny, zápisov, výsledkov a časomiery - MO v atletike 220,00 s DPH 29.04.2025 Ing. Matúš Kompas 14.05.2025
    Faktúra 22697 potraviny 52,62 s DPH 28.04.2025 Boni Fructi, Dun. Lužná ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 20.05.2025
    Faktúra 20250117 Telefónne poplatky, internet 4,93 s DPH 25.04.2025 Orange Slovensko, a. s. 14.05.2025
    Faktúra 20250122 Revízie, odborné prehliadky / TV náradie/ 208,40 s DPH 25.04.2025 Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. 14.05.2025
    Objednávka 20250120 Deratizácia 150,00 s DPH 24.04.2025 14.05.2025
    Faktúra 20250120 Deratizácia 150,00 s DPH 24.04.2025 Pedro Service s. r. o. 14.05.2025
    Faktúra 20250119 Výkon paušálneho servisu za 4/2025 277,80 s DPH 24.04.2025 Milan Potočný MIPOS PC 14.05.2025
    Objednávka 20250122 Revízie, odborné prehliadky / TV náradie/ 208,40 s DPH 23.04.2025 14.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4560

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje