Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Nogová, Letná č.3, Šaľa DHL Logistick Gáň Duslo a.s. FK Veča, Hospodárska 1 František Liptai Ing. Marek Kurňava Ing. Marián Krištof Ing. Miloš Pinka Ing.Erika Lanczová Ing.Miloš Pinka Jaroslav Cvalinga Katarína Dubajová Lancz Oskar, Fraňa Kráľa č.7 Mgr. Ján Minár Mgr. Róbert Mittermayer Mgr. Ádám Rusznák Miloš Pinka, Germánska 7, Šaľa Okresný úrad Nitra -odbor školstva Roland Ferencei Tibor Križovič ZŠ Hollého, Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ Jána Hollého ŚJ ŠJ ŠJ ŠJ HOllého ŠJ Hollého ŠJ Hollého 48, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, šaľa Športovo strelecký klub Šaľa šj 31872026	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	08/09/2025	Prenájom priestorov	260,40	s DPH			05.09.2025	Základná umelecká škola		Mgr. Gabriel Vrba	riaditeľ		08.09.2025
	Faktúra	250452	potraviny	603,16	s DPH			08.09.2025	Fy. Darázs, Diakovce	ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa				17.09.2025
	Objednávka	20250242	Telefónne poplatky, internet	22,00	s DPH		84205698	08.09.2025	O2 Slovakia, s. r. o.					09.10.2025
	Faktúra	20250239	GDPR 9/2025	60,27	s DPH			09.09.2025	EuroTRADING s.r.o.					09.10.2025
	Objednávka	20250243	Spotreba UK a TÚV 8/2025	3 327,51	s DPH		57/VTÚ/2015	09.09.2025	MeT Šaľa, spol. s r. o.					09.10.2025
	Objednávka	20250241	Pomocný pracovný materiál	38,18	s DPH			10.09.2025	Tóth s. r. o.					09.10.2025
	Faktúra	20250241	Pomocný pracovný materiál	38,18	s DPH			10.09.2025	Tóth s. r. o.					09.10.2025
	Faktúra	2500868	potraviny	882,37	s DPH			11.09.2025	Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany	ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa				17.09.2025
	Objednávka	20250250	Funkčná skúška poplachového systému narušenia	61,50	s DPH			11.09.2025	ALARMSECURITY, spol. s r. o.					09.10.2025
	Objednávka	20250244	Telefónne poplatky, internet	5,85	s DPH			11.09.2025	Orange Slovensko, a. s.					09.10.2025
	Faktúra	20250246	Program Fyzika 2	560,00	s DPH			12.09.2025	hchkr edu, s.r.o.					09.10.2025
	Faktúra	20250244	Telefónne poplatky, internet	5,85	s DPH			16.09.2025	Orange Slovensko, a. s.					09.10.2025
	Objednávka	20250247	Účtovná príručka	22,00	s DPH			16.09.2025	UOL SK s.r.o.					09.10.2025
	Faktúra	20250242	Telefónne poplatky, internet	22,00	s DPH		84205698	16.09.2025	O2 Slovakia, s. r. o.					09.10.2025
	Faktúra	250460	potraviny	561,23	s DPH			16.09.2025	Fy. Darázs, Diakovce	ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa				17.09.2025
	Faktúra	20250243	Spotreba UK a TÚV 8/2025	3 327,51	s DPH		57/VTÚ/2015	16.09.2025	MeT Šaľa, spol. s r. o.					09.10.2025
	Faktúra	20250245	Pomocný pracovný materiál	61,34	s DPH			17.09.2025	Tóth s. r. o.					09.10.2025
	Objednávka	20250245	Pomocný pracovný materiál	61,34	s DPH			17.09.2025	Tóth s. r. o.					09.10.2025
	Faktúra	20250248	Čistiace a dezinfekčné potreby	329,30	s DPH			18.09.2025	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.					09.10.2025
	Faktúra	20250250	Funkčná skúška poplachového systému narušenia	61,50	s DPH			18.09.2025	ALARMSECURITY, spol. s r. o.					09.10.2025

<< | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4481-4500/4558